云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、項目支出績(jì)效自評表
五、其他重要事項情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）是省公安廳領(lǐng)導的承擔生態(tài)環(huán)境、生物安全、森林草原、食品藥品、知識產(chǎn)權和制售偽劣商品犯罪偵查職能的內設機構。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年以來(lái)，全省公安環(huán)食藥偵部門(mén)堅決貫徹習近平總書(shū)記關(guān)于生態(tài)環(huán)境安全、食品藥品安全、知識產(chǎn)權保護的重要論述精神，以黨的政治建設為統領(lǐng)，以防范化解重大風(fēng)險為基點(diǎn)，以鍛造“四個(gè)鐵一般”公安環(huán)食藥偵鐵軍為保證，深入開(kāi)展“昆侖2022”、夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”、打擊制售假藥劣藥犯罪重點(diǎn)攻堅、打擊破壞古樹(shù)名木違法犯罪等22個(gè)專(zhuān)項行動(dòng)，依法嚴厲打擊環(huán)食藥和知識產(chǎn)權領(lǐng)域違法犯罪，有力維護了全省環(huán)食藥領(lǐng)域安全穩定。
二、部門(mén)基本情況
（一）機構設置情況
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）設有綜合勤務(wù)室、警務(wù)保障室、隊伍建設處、一支隊（法制支隊）、二支隊、三支隊、四支隊（森林草原資源犯罪偵查支隊）、五支隊（生態(tài)環(huán)境和生物安全犯罪偵察支隊）、六支隊（食品犯罪偵查支隊）、七支隊（藥品犯罪偵查支隊）、八支隊（知識產(chǎn)權和制售偽劣商品犯罪偵查支隊）11個(gè)內設機構?？傟犓鶎賳挝?個(gè)。
（二）決算單位構成
納入云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門(mén)2022年度部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）人員編制情況涉密，按相關(guān)保密規定不予公開(kāi)。
尚未移交養老保險基金發(fā)放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發(fā)放養老金的離退休人員43人（離休0人，退休43人）。
實(shí)有車(chē)輛編制10輛，在編實(shí)有車(chē)輛14輛（其中：公車(chē)改革后，其中4輛車(chē)交由省公車(chē)辦統一管理，單位無(wú)權使用）。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金財政撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金財政提款安排的支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入，也沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的支出，《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門(mén)2022年度收入合計40870296.43元。其中：財政撥款收入40520296.43元，占總收入的99.14%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入350000.00元，占總收入的0.86%。與上年相比，收入合計減少3102765.36元，下降7.06%。其中：財政撥款收入減少2852765.36元，下降6.58%，主要原因是項目經(jīng)費減少，一是由于服裝購置經(jīng)費減少；二是專(zhuān)項辦案補助經(jīng)費減少。其他收入減少250000.00元，下降41.67%，主要原因是專(zhuān)項經(jīng)費減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門(mén)2022年度支出合計41136282.93元。其中：基本支出36911636.43元，占總支出的89.73%；項目支出4224646.50元，占總支出的10.27%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少3179091.21元，下降7.17%。其中：基本支出增加3114075.13元，增長(cháng)9.21%，主要原因是人員工資性支出增加。項目支出減少6293166.34元，下降59.83%。主要原因是項目經(jīng)費減少，一是服裝購置經(jīng)費減少；二是專(zhuān)項辦案補助經(jīng)費減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出36911636.43元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出31458563.13元，占基本支出的85.23％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費5453073.30元，占基本支出的14.77％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4224646.50元。其中：基本建設類(lèi)項目支出0.00元，公共安全類(lèi)項目支出3608660.00元,節能環(huán)保支出類(lèi)項目支出139500.00元,農林水支出類(lèi)項目支出476486.50元。項目支出主要用于云南省公安廳森林警察總隊（廳環(huán)食藥偵總隊）組織森林警察（環(huán)食藥偵警察）依法履職，開(kāi)展維穩、處突、嚴厲打擊環(huán)食藥知森領(lǐng)域偵刑事犯罪、裝備購置及信息化建設等專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作方面的支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出40530659.77元，占本年支出合計的98.53%。與上年相比減少3674214.37元，下降8.31%。主要原因是項目經(jīng)費減少，一是服裝購置經(jīng)費減少；二是專(zhuān)項辦案補助經(jīng)費減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類(lèi)）支出34529612.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.19%。主要用于云南省公安廳森林警察總隊（廳環(huán)食藥偵總隊）組織森林警察（環(huán)食藥偵警察）依法履職，開(kāi)展維穩、處突、嚴厲打擊環(huán)食藥知森領(lǐng)域偵刑事犯罪、被裝、裝備購置及信息化建設等專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作方面的支出。
2.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出3205383.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.91%。主要用于歸口管理的行政單位離退休人員支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
3.農林水（類(lèi)）支出10363.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于森林火災案件查處支出。
4.住房保障（類(lèi)）支出2785300.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.87%。主要用于繳納民警職工住房公積金支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為354100.00元，支出決算為226926.64元，完成年初預算的64.09%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算205944.64元，占總支出決算的90.75%；公務(wù)接待費支出決算20982.00元，占總支出決算的9.25%，具體是國內接待費支出決算20982.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元）。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為354100.00元，支出決算為226926.64元，完成年初預算的64.09%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算為205944.64元，完成年初預算的66.63%；公務(wù)接待費支出決算為20982.00元，完成年初預算的46.63%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數小于年初預算數的主要原因：總隊嚴格公務(wù)用車(chē)和公務(wù)接待審批制度，并嚴格控制出差次數、人數；同時(shí)由于疫情原因，四季度出差用車(chē)的次數減少。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數比上年減少14863.03元，下降6.15%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購置費支出決算0.00元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算減少29766.03元，下降12.63%；公務(wù)接待費支出決算增加14903.00元，增長(cháng)245.16%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數比上年減少的主要原因:一是通過(guò)對上一年度“三公”經(jīng)費支出情況的統計和分析，采取總額控制的辦法，從源頭上控制經(jīng)費支出，實(shí)現“三公”經(jīng)費的管理目標；二是根據黨中央、國務(wù)院和省委、省政府堅持厲行節約反對浪費，過(guò)“緊日子”加快高質(zhì)量發(fā)展的工作部署要求和中央八項規定、省委十項規定精神，總隊進(jìn)一步規范了“三公”經(jīng)費的管理，通過(guò)嚴格的制度落實(shí)，2022年“三公”經(jīng)費支出比上年下降，同時(shí)相比年初預算也有了較大幅度下降，取得了明顯成效。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。
2.購置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為10輛。主要用于保障維穩處突，搶險救災、偵查辦案、執法執勤、指揮通信等警務(wù)工作所發(fā)生的車(chē)輛燃油費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。
3.安排國內公務(wù)接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。國內公務(wù)接待主要用于基層公安機關(guān)、省外公安機關(guān)及相關(guān)部門(mén)工作往來(lái)所發(fā)生的費用及支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門(mén)2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出5453073.30元，與上年相比減少143356.83元，下降2.56%,主要原因分析：省財政減少公用經(jīng)費標準導致支出減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公區維修費、辦公設備購置等日常公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門(mén)資產(chǎn)總額115254530.19元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1660656.88元，固定資產(chǎn)94729209.91元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)18864663.40元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1050616.01元，其中固定資產(chǎn)減少877817.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)437項，賬面原值1609877.99元，實(shí)現資產(chǎn)處置收入15265元；出租房屋202平方米，賬面原值657897.04元，實(shí)現資產(chǎn)使用收入425782.23元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購支出總額2147260.00元，其中：政府采購貨物支出766060.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1381200.00元。授予中小企業(yè)合同金額1381200.00元，占政府采購支出總額的64.32%。
四、部門(mén)績(jì)效自評情況
部門(mén)績(jì)效自評情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項情況說(shuō)明
按相關(guān)保密規定，部分涉密事項不予公開(kāi)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛，包括省部級干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)；公務(wù)接待費，指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費，指公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費，指單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等支出。
（五）“三公”經(jīng)費決算數是指各部門(mén)（含下屬單位）當年通過(guò)本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：依據國家有關(guān)法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)（單位）所有預算收支和結余執行結果及績(jì)效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門(mén)預算執行以及編制后續年度部門(mén)預算的參考和依據。
知識產(chǎn)權：是指基于創(chuàng )造成果和工商標記依法產(chǎn)生的權利的統稱(chēng)，主要包括著(zhù)作權、專(zhuān)利權和商標權。
昆侖2022：是指公安部于2022年在全國公安機關(guān)部署、旨在對食藥環(huán)和知識產(chǎn)權領(lǐng)域犯罪發(fā)起凌厲攻勢的專(zhuān)項打擊行動(dòng)。
夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”：是公安部針對夏季治安突出問(wèn)題，在全國部署的以大力整治社會(huì )治安問(wèn)題、維護社會(huì )穩定、保障人民安寧為目標的專(zhuān)項行動(dòng)。
附件：FMDM封面代碼
9.國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表
10.“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
