云南省公安廳2019年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 云南省公安廳概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門(mén)績(jì)效自評情況
(一)項目支出績(jì)效自評
(二)部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告
(三)部門(mén)整體支出績(jì)效自評表
五、其他重要事項情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省公安廳概況
一、主要職能
(一)主要職能
省公安廳是省政府的一個(gè)重要組成部門(mén),既是主管全省公安工作和公安隊伍建設的職能部門(mén)及領(lǐng)導指揮機關(guān),又是不同于一般行政機關(guān)的具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執法的職能部門(mén)。其主要工作職責是:
1.按照省委、省政府和公安部的指示,研究部署和檢查督促全省公安工作和公安隊伍建設。
2.起草有關(guān)全省公安工作和公安隊伍建設的法規、條例及有關(guān)規章制度,并抓好指導、監督、檢查、落實(shí)工作。
3.分析、研究全省社會(huì )治安形勢,掌握影響和危害全省社會(huì )政治穩定和治安穩定的情況,為省委、省政府和公安部提供社會(huì )治安方面的重要信息,并制定對策。
4.領(lǐng)導、指導、督促、檢查、組織、協(xié)調、參與偵查和處置全省重特大案件、重特大治安事件和騷亂。
5.指導、監督和參與依法查處危害社會(huì )秩序的行為,依法管理社會(huì )治安、戶(hù)口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作。
6.指導、監督、組織依法管理外國人、口岸邊防檢查和出入境工作,以及外國人在我省境內居留、旅行的有關(guān)管理工作,組織指導邊防治安管理工作。
7.領(lǐng)導、組織、協(xié)調和參與偵破走私、制造、販賣(mài)、運輸毒品及易制毒化學(xué)品的犯罪案件,并組織抓好禁種、禁吸毒品工作。
8.指導、監督、考察全省公安機關(guān)依法承擔的執行刑罰工作;指導、監督全省公安機關(guān)對看守所、拘役所、治安拘留所、強制戒毒所、收容教育所等的管理與執法活動(dòng)。
9.指導、監督全省公安機關(guān)對國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設工程的治安防范、安全保衛工作,指導企事業(yè)單位保衛組織的建設和業(yè)務(wù)工作。
10.指導、監督、參與維護全省道路交通安全、交通秩序以及機動(dòng)車(chē)輛、駕駛員的管理培訓工作;參與對重特大交通事故的查處。
11.組織、指導和參與實(shí)施全省公安機關(guān)的行動(dòng)技術(shù)、信息技術(shù)、刑事技術(shù)及其他公安科學(xué)技術(shù)工作;指導、監督全省公安機關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò )的安全監察工作。
12.指導、監督、組織實(shí)施全省公安機關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費等警務(wù)保障服務(wù)工作。
13.指導、組織、實(shí)施對黨和國家領(lǐng)導人以及重要外賓的安全警衛工作。
14.組織、制定公安機關(guān)人員培訓、公安教育及公安宣傳的方針和措施,檢查監督落實(shí)情況;按規定權限管理干部。
15.組織、指導、參與公安機關(guān)警務(wù)督察工作,按規定權限實(shí)施對民警的監督,查處或督辦公安隊伍重大違法違紀案件。
16.承辦省委、省政府、公安部和上級機關(guān)交辦的其他事項。
(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年,全省公安機關(guān)在省委、省政府和公安部的堅強領(lǐng)導下,以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導,深入開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育和“踐行新使命、忠誠保大慶”主題實(shí)踐活動(dòng),深入學(xué)習貫徹全國、全省公安工作會(huì )議精神,以新中國成立70周年大慶安保維穩為主線(xiàn),奮力推動(dòng)新時(shí)代云南公安工作跨越發(fā)展邁上新臺階。
1.認真貫徹習近平總書(shū)記“以?xún)?yōu)異成績(jì)迎接中華人民共和國成立70周年”要求,圓滿(mǎn)完成大慶安保維穩任務(wù)。全省公安機關(guān)認真貫徹習近平總書(shū)記關(guān)于大慶安保維穩的重要指示批示精神,堅決打贏(yíng)“五場(chǎng)硬仗”,實(shí)現了“五個(gè)堅決防止、四個(gè)確?!贝髴c安??傮w目標,省公安廳在大慶安保工作中被公安部授予集體一等功。一是始終堅持從政治的高度統領(lǐng)安保維穩工作。二是始終堅持超前謀劃、梯次推進(jìn)安保維穩工作。三是始終堅持采取超常規安保維穩措施。四是始終堅持把過(guò)硬作風(fēng)貫穿安保維穩始終。
2.認真貫徹習近平總書(shū)記“堅決捍衛政治安全”要求,堅決打贏(yíng)政治安全保衛仗。始終把維護政權安全、制度安全為核心的國家政治安全作為首要工作職責,圍繞重點(diǎn),組織開(kāi)展維護政治安全系列專(zhuān)項行動(dòng),堅決捍衛政治安全。
3.認真貫徹習近平總書(shū)記“全力維護社會(huì )安定,切實(shí)保障人民安寧”要求,全力推進(jìn)平安云南建設。堅持以人民為中心的發(fā)展思想,切實(shí)履行好打擊犯罪、保護人民的職責,人民群眾獲得感、幸福感、安全感更加充實(shí)、更有保障、更可持續。一是掃黑除惡縱深推進(jìn)。二是禁毒斗爭成果豐碩。三是打擊犯罪成效顯著(zhù)。四是社會(huì )面防控全面到位。
4.認真貫徹習近平總書(shū)記“加快推進(jìn)社會(huì )治理現代化”要求,加快推進(jìn)改革強警、科技興警。始終堅持向改革要動(dòng)力、要活力,向科技要警力、要戰斗力,云南公安工作整體效能不斷提升。一是持續深化公安大數據戰略。二是持續深化公安改革。三是持續深化“放管服”改革。推出《云南省公安廳服務(wù)群眾企業(yè)20條措施》,“一部手機辦事通”事項上線(xiàn)運行134個(gè),公安自助便民服務(wù)超市達到153個(gè),為群眾辦理戶(hù)籍、駕管、出入境等業(yè)務(wù)提供24小時(shí)服務(wù)。在全國率先開(kāi)通“網(wǎng)上戶(hù)籍室”,13類(lèi)戶(hù)籍業(yè)務(wù)可網(wǎng)上辦理,累計為76萬(wàn)無(wú)戶(hù)口人員辦理落戶(hù)。推進(jìn)脫貧攻堅工作,目前廳機關(guān)掛包建檔立卡貧困戶(hù)633戶(hù)2546人,已脫貧619戶(hù)2499人,未脫貧14戶(hù)47人。四是持續推進(jìn)跨越發(fā)展。
5.認真貫徹習近平總書(shū)記“加快推進(jìn)政法隊伍革命化、正規化、專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化建設”要求,著(zhù)力鍛造高素質(zhì)過(guò)硬公安隊伍。牢牢把握黨在新時(shí)代的建警治警方針,大力加強公安隊伍革命化正規化專(zhuān)業(yè)化職業(yè)化建設,努力鍛造云南公安鐵軍。一是鑄牢鐵一般的理想信念。二是激勵鐵一般的責任擔當。三是淬煉鐵一般的過(guò)硬本領(lǐng)。四是鍛造鐵一般的紀律作風(fēng)。
二、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)決算單位構成
納入云南省公安廳2019年度部門(mén)決算編報的單位共3個(gè)。其中:行政單位2個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:
1.云南省公安廳本級;
2.云南省公安廳民用機場(chǎng)公安局;
3.云南省公安廳居民身份證制作中心。
(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
省公安廳人員編制數等內容涉及國家秘密,不屬于公開(kāi)范圍。
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
說(shuō)明:云南省公安廳沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無(wú)數據。
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
云南省公安廳2019年度收入合計136,052.88萬(wàn)元。其中:財政撥款收入118,647.33萬(wàn)元,占總收入的87.21%;上級補助收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;其他收入17,405.55萬(wàn)元,占總收入的12.79%。2019年度收入數與上年對比下降2.3%,主要原因是部分信息化項目建設完成,致使信息化建設經(jīng)費投入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
云南省公安廳2019年度支出合計127,376.33萬(wàn)元。其中:基本支出40,290.05萬(wàn)元,占總支出的31.63%;項目支出87,086.28萬(wàn)元,占總支出的68.37%;上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出、對附屬單位補助支出共0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%。2019年度支出數與上年對比下降4.8%,主要原因是部分信息化項目建設完成,致使信息化建設經(jīng)費支出減少。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障云南省公安廳機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出40,290.05萬(wàn)元。與上年對比增加2,021.65萬(wàn)元,增長(cháng)5.28%,主要原因是人員經(jīng)費增加1,793.57萬(wàn)元,增長(cháng)5.59%。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.04%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.96%。
(二)項目支出情況
2019年度用于保障云南省公安廳機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出87,086.28萬(wàn)元。與上年對比減少8,450.3萬(wàn)元,下降8.85%,主要原因是部分信息化項目建設完成,致使信息化建設經(jīng)費支出減少,具體支出項目涉密,不宜公開(kāi)。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南省公安廳2019年度一般公共預算財政撥款支出115,178.03萬(wàn)元,占本年支出合計的90.42%。與上年度101,866.25萬(wàn)元對比增加13,311.78萬(wàn)元,增長(cháng)13.06%,增長(cháng)原因主要是根據工作實(shí)際需要,省財政廳安排省公安廳預算收入增加,具體支出項目涉密,不宜公開(kāi)。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出72.60萬(wàn)元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于辦理重特大經(jīng)濟案件司法鑒定費用20萬(wàn)元,食品及藥品安全監管治理專(zhuān)項工作52.6萬(wàn)元;
2.公共安全(類(lèi))支出108,791.74萬(wàn)元,占一般公共預算財政撥款總支出的94.46%。主要用于我廳安排全省各級公安機關(guān)及廳直部門(mén)依法履職,開(kāi)展維穩、反恐、處突、嚴厲打擊各類(lèi)刑事犯罪、禁毒人民戰爭、裝備及信息化建設等專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作方面的開(kāi)支;
3.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出25.00萬(wàn)元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于我廳重點(diǎn)研發(fā)計劃(社會(huì )發(fā)展)專(zhuān)項工作;
4.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出3,719.49萬(wàn)元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.23%,其中:歸口管理的行政單位離退休支出356.06萬(wàn)元、事業(yè)單位離退休支出0.70萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出2,820.01萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出138.31萬(wàn)元、死亡撫恤支出404.41萬(wàn)元;
5.衛生健康(類(lèi))支出50.00萬(wàn)元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于我廳開(kāi)展食品、藥品安全專(zhuān)項打擊整治工作等方面支出;
6.城鄉社區(類(lèi))支出20.00萬(wàn)元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于2018年度城鄉統籌轉戶(hù)專(zhuān)項工作方面的支出;
7.住房保障(類(lèi))支出2,499.20萬(wàn)元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.17%。主要用于繳納廳機關(guān)民警職工住房公積金支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省公安廳2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1,320.38萬(wàn)元(年初預算1,272.38萬(wàn)元,追加預算安排車(chē)輛購置經(jīng)費48萬(wàn)元),支出決算為650.76萬(wàn)元,完成預算的49.28%。其中:因公出國(境)費支出決算為101.57萬(wàn)元,完成預算的72.55%;公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為401.45萬(wàn)元,完成預算的45.14%;公務(wù)接待費支出決算為147.74萬(wàn)元,完成預算的50.77%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數小于預算數的主要原因是:2019年,云南省公安廳為深入貫徹落實(shí)中央八項規定和省委十項規定,制定和下發(fā)了《云南省公安廳關(guān)于強化廳機關(guān)經(jīng)費管理厲行節約的通知》、《云南省公安廳財務(wù)管理辦法》、《2019年度經(jīng)費預算管理辦法》等規章制度,加強經(jīng)費管理,對嚴控公務(wù)支出(包括公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)經(jīng)費、因公出國(境)經(jīng)費、會(huì )議費、差旅費等)作了明確的要求和規定。在日常管理中,廳直各單位嚴格按規定管理和使用經(jīng)費,警務(wù)保障部進(jìn)一步加強經(jīng)費支出審核,定期通報廳直各單位“三公”經(jīng)費的支出情況,經(jīng)費管理工作取得了明顯的成效,形成了厲行勤儉節約,反對鋪張浪費的良好風(fēng)氣。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數比2018年增加50.02萬(wàn)元,增長(cháng)8.33%。其中:因公出國(境)費支出決算減少11.80萬(wàn)元,下降10.41%;公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算增加10.85萬(wàn)元,增長(cháng)2.78%;公務(wù)接待費支出決算增加50.97萬(wàn)元,增長(cháng)52.67%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因:一是經(jīng)省政府辦公廳批準,同意省公安廳報廢更新購置3輛執法執勤用車(chē),省財政于2019年9月按照《云南省財政廳關(guān)于安排省公安廳更新執法執勤用車(chē)經(jīng)費的通知》(云財政法(2019)311號)追加預算安排車(chē)輛購置經(jīng)費48萬(wàn)元,實(shí)際購置經(jīng)費支出43.24萬(wàn)元;二是公務(wù)接待費增加50.97萬(wàn)元,增長(cháng)主要原因是外事接待費增加(2019年外事接待22批,共323人,支出為78.53萬(wàn)元,較上年增加53.52萬(wàn)元),外事接待主要用于開(kāi)展國際警務(wù)交流、國際警務(wù)合作發(fā)生的外賓接待支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出101.57萬(wàn)元,占15.61%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出401.45萬(wàn)元,占61.69%;公務(wù)接待費支出147.74萬(wàn)元,占22.70%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出101.57萬(wàn)元,共安排因公出國(境)團組6個(gè),累計62人次。主要用于開(kāi)展國際警務(wù)交流、國際執法合作、打擊跨國跨境犯罪、辦案、境外追逃及業(yè)務(wù)培訓等工作。
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出401.45萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車(chē)購置支出43.24萬(wàn)元,購置車(chē)輛3輛。經(jīng)省政府辦公廳批準,同意省公安廳報廢更新購置3輛執法執勤用車(chē),省財政于2019年9月按照《云南省財政廳關(guān)于安排省公安廳更新執法執勤用車(chē)經(jīng)費的通知》(云財政法(2019)311號)追加預算安排車(chē)輛購置經(jīng)費48萬(wàn)元,實(shí)際購置經(jīng)費支出43.24萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運行維護支出358.21萬(wàn)元,開(kāi)支財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為175輛。主要用于保障維穩處突、搶險救災、偵查辦案、執法執勤、指揮通信等警務(wù)工作所發(fā)生的車(chē)輛燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出147.74萬(wàn)元。其中:
國內接待費支出147.74萬(wàn)元(其中:外事接待費支出78.53萬(wàn)元),共安排國內公務(wù)接待1,149批次(其中:外事接待22批次),接待人次11,130人(其中:外事接待人次323人)。國內公務(wù)接待主要用于基層公安機關(guān)、省外公安機關(guān)及相關(guān)部門(mén)工作往來(lái)所發(fā)生的費用及支出。外事接待主要用于開(kāi)展國際警務(wù)交流、國際警務(wù)合作發(fā)生的外賓接待支出。
國(境)外接待費支出0.00萬(wàn)元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南省公安廳2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出6,407.92萬(wàn)元,與上年度6,183.05萬(wàn)元對比增加224.87萬(wàn)元,主要原因是2019年年末在職人員增加,致使人員公用經(jīng)費支出增加。云南省公安廳機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公區維修費、辦公設備購置等日常公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,云南省公安廳資產(chǎn)總額179,563.87萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)88,715.51萬(wàn)元,固定資產(chǎn)77,979.66萬(wàn)元,在建工程766.75萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)12,101.95萬(wàn)元,(具體內容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少10,825.93萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少6,583.54萬(wàn)元,固定資產(chǎn)減少4,564.74萬(wàn)元,在建工程增加766.75萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)減少444.4萬(wàn)元。處置車(chē)輛2輛,賬面原值45.54萬(wàn)元;報廢報損資產(chǎn)2,190項,賬面原值1,374.27萬(wàn)元,實(shí)現資產(chǎn)處置收入210.05萬(wàn)元;出租房屋3,478.57平方米,實(shí)現資產(chǎn)使用收入387.76萬(wàn)元。
三、政府采購支出情況
2019年度,云南省公安廳政府采購支出總額54,663.38萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出51,121.60萬(wàn)元;政府采購工程支出260.00萬(wàn)元;政府采購服務(wù)支出3,281.78萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2,904.56萬(wàn)元,占政府采購支出總額的5.31%。
四、部門(mén)績(jì)效自評情況
部門(mén)績(jì)效自評情況表詳見(jiàn)附表(附表9-附表11)
五、其他重要事項情況說(shuō)明
按相關(guān)保密規定,部分涉密事項不予公開(kāi)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費,指公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車(chē)運行維護費,指單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛,包括省部級干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē);公務(wù)接待費,指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數:指各部門(mén)(含下屬單位)當年通過(guò)本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
云南省公安廳2019年度部門(mén)決算不涉及專(zhuān)用名詞。
附件:1.收入支出決算總表
8.“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
云南省公安廳
2019年8月24日