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云南省公安廳(本級)2024年預算公開(kāi)目錄
來(lái)源: 云南省公安廳 | 訪(fǎng)問(wèn)量:21150 | 更新時(shí)間:2024/2/23 16:30:20

第一部分云南省公安廳(本級)2024年部門(mén)預算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分云南省公安廳(本級)2024年部門(mén)預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門(mén)收入預算表

三、部門(mén)支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類(lèi))

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門(mén)基本支出預算表

八、部門(mén)項目支出預算表

九、項目支出績(jì)效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門(mén)政府采購預算表

十二、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績(jì)效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門(mén)項目中期規劃預算表

云南省公安廳(本級)2024年部門(mén)預算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

(一)部門(mén)主要職責

云南省公安廳是云南省人民政府組成部門(mén),是全省公安工作的領(lǐng)導機關(guān)和指揮機關(guān)。具體職責涉密不予公開(kāi)。

(二)機構設置情況

云南省公安廳共設置25個(gè)內設機構,設有:警令部、政治部、審計處、警務(wù)保障部、警務(wù)督察總隊、經(jīng)濟犯罪偵查總隊、治安管理總隊、刑事偵查總隊、禁毒總隊、交通警察總隊、民用機場(chǎng)公安局、森林警察總隊(生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊)、科技信息化處、法制總隊、預審總隊、出入境管理局(國際合作局)、監所管理總隊、警務(wù)航空總隊、水上巡邏總隊等(因部分機構情況涉密不予公開(kāi))。其中,交通警察總隊為一級預算單位;民用機場(chǎng)公安局、森林警察總隊(生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊)為二級預算單位。所屬單位9個(gè),分別是:

1.云南警官學(xué)院(一級預算單位);

2.云南省公安廳出入境證件制作中心;

3.云南省公安廳居民身份證制作中心;

4.云南省公民身份認證服務(wù)中心;

5.云南省禁毒教育科研基地;

6.云南省公安廳印刷所;

7.云南省交通警察培訓中心;

8.云南公安民警綜合訓練基地;

9.云南省公安廳水上巡邏總隊聯(lián)合巡邏執法警務(wù)保障中心。

(三)重點(diǎn)工作概述

2024年,將繼續深入學(xué)習貫徹黨的二十大精神和中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神,按照省委、省政府和公安部工作部署,自覺(jué)接受各級人大監督,重點(diǎn)做好以下工作:一是全面加強政治建設。堅持用習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想凝心鑄魂,鞏固拓展主題教育成果,強化政治體系建設,鑄牢忠誠警魂,堅定擁護“兩個(gè)確立”、堅決做到“兩個(gè)維護”。二是堅決捍衛政治安全。整合各類(lèi)資源力量,深化反滲透反顛覆、反恐怖反分裂斗爭和網(wǎng)上斗爭,堅決維護國家政權安全、制度安全、意識形態(tài)安全。三是堅定維護邊境安定。保持對電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等跨境違法犯罪的嚴打高壓態(tài)勢,持續強化邊境地區社會(huì )治安綜合治理,推進(jìn)人防物防技防融合,全力維護邊境安全穩定。四是全力維護社會(huì )穩定。堅持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗”,嚴厲打擊影響群眾安全感的突出違法犯罪,縱深推進(jìn)立體化信息化社會(huì )治安防控體系建設,提升社會(huì )治安防控水平,推動(dòng)公共安全治理模式向事前預防轉型,全力護航全省經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。五是奮力推進(jìn)改革創(chuàng )新。建立完善“專(zhuān)業(yè)+機制+大數據”的新型警務(wù)運行模式,加強法治公安、智慧公安和基層基礎建設,深化公安行政管理服務(wù)改革,為公安工作高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。六是著(zhù)力鍛造過(guò)硬隊伍。按照“四個(gè)鐵一般”要求,縱深推進(jìn)全面從嚴管黨治警,加強和改進(jìn)內控監督管理體系,健全完善干部隊伍“育選管用”制度體系,著(zhù)力鍛造堪當時(shí)代重任的公安鐵軍。

二、預算單位基本情況

云南省公安廳編制2024年部門(mén)預算單位共1個(gè)。其中:財政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統計,部門(mén)基本情況如下:

因實(shí)有警力人數及分布情況涉密,部門(mén)人員編制情況略。

離退休人員679人,其中:離休19人,退休660人。

車(chē)輛編制150輛,實(shí)有車(chē)輛149輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門(mén)財務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財務(wù)總收入1,106,385,837.22元,其中:一般公共預算1,042,235,837.22元,政府性基金0.00元,國有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元,財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0.00元,事業(yè)收入0.00元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元,上級補助收入63,650,000.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入500,000.00元。

與上年對比增加43,773,828.86元,增長(cháng)4.12%,主要原因:一是加強全口徑預算管理,將上級補助收入等各項收入全部納入部門(mén)年初預算;二是年度項目結轉資金增加。

(二)財政撥款收入情況

2024年部門(mén)財政撥款收入1,042,235,837.22元,其中:本年收入954,697,738.90元,上年結轉收入87,538,098.32元。本年收入中,一般公共預算財政撥款954,697,738.90元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經(jīng)營(yíng)收益財政撥款0.00元。

與上年對比增長(cháng)80,865,221.86元,增長(cháng)8.41%,主要原因:2024年財政撥款中某涉密項目于2023年年末下達專(zhuān)項資金,因工作需要全額結轉到2024年使用。

四、預算單位支出情況

2024年部門(mén)預算總支出1,106,385,837.22元。財政撥款安排支出1,042,235,837.22元,其中:基本支出399,931,338.90元,與上年對比減少53,428,933.00元,下降11.79%,主要原因:一是2024年起,職業(yè)年金記實(shí)由省社保局統一編制預算;二是2024年度一般公用經(jīng)費較2023年減少;項目支出642,304,498.32元,與上年對比增加134,294,154.86元,增長(cháng)26.44%,主要原因:一是某涉密項目,2023年底下達專(zhuān)項資金,全額結轉到2024年使用;二是統籌共建共享項目2024年納入年初預算批復。

財政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況,主要用于:

公共安全支出-公安-行政運行297,438,094.66元,主要用于民警工資福利支出和一般公用經(jīng)費、交通費、會(huì )議費、福利費、工會(huì )經(jīng)費等。

公共安全支出-公安-信息化建設387,668,488.32元,主要用途涉密,如有需要可依法申請查閱。

公共安全支出-公安-執法辦案192,802,677.63元,主要用途涉密,如有需要可依法申請查閱。

公共安全支出-公安-特別業(yè)務(wù)6,920,500.00元,主要用途涉密,如有需要可依法申請查閱。

公共安全支出-公安-移民事務(wù)19,717,300.40元,主要用于全省出入境證照簽發(fā)制作成本勞務(wù)費、印刷費、郵電費、專(zhuān)用材料費等支出。

公共安全支出-公安-事業(yè)運行23,047,516.12元,主要省公安廳出入境證照制作中心職工工資福利支出和一般公用經(jīng)費、交通費、會(huì )議費、福利費、工會(huì )經(jīng)費等。

公共安全支出-公安-其他公安支出22,157,771.97元,主要用途涉密,如有需要可依法申請查閱。

社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-行政單位離退休404,550.00元,主要用于機關(guān)離退休人員公用經(jīng)費。

社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-事業(yè)單位離退休540.00元,主要用于事業(yè)編退休人員公用經(jīng)費。

社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出30,719,382.88元,主要用于繳納民警職工基本養老保險。

社會(huì )保障和就業(yè)支出-其他社會(huì )保障和就業(yè)支出-其他社會(huì )保障和就業(yè)支出337,406.37元,主要用于繳納民警職工工傷保險。

衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-行政單位醫療22,700,301.74元,主要用于繳納民警職工基本醫療保險費。

衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-事業(yè)單位醫療170,881.70元,主要用于繳納事業(yè)人員基本醫療保險費。

衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-公務(wù)員醫療補助11,530,154.18元,主要用于繳納民警醫療互助費。

衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-其他行政事業(yè)單位醫療支出755,430.00元,主要用于民警職工及事業(yè)人員大病醫療保險。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金25,864,841.25元,主要用于繳存民警職工住房公積金。

五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

無(wú)。

(二)按既定政策標準測算補助事項

公共安全支出-公安-其他公安支出448,700,000.00元,主要用途涉密,如有需要可依法申請查閱。

(三)經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展事項

無(wú)。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目69個(gè),采購預算總額115,994,820.80元。其中,政府采購貨物預算94,524,100.00元,政府采購服務(wù)預算16,870,720.80元,政府采購工程預算4,600,000.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明

云南省公安廳2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計7,705,100.00元,較上年減少3,473,500.00元,下降31.07%,具體變動(dòng)情況如下:

(一)因公出國(境)費

云南省公安廳2024年因公出國(境)費預算為1,311,900.00元,與上年持平,共計安排因公出國(境)團組10個(gè),因公出國(境)30人次。

與上年對比無(wú)變化的原因:工作需要,本年及上年因公出國(境)費預算均為1,311,900.00元。

(二)公務(wù)接待費

云南省公安廳2024年公務(wù)接待費預算為800,000.00元,較上年減少1,702,800.00元,下降68.04%,國內公務(wù)接待批次為178次,共計接待1360人次。

增減變化原因:嚴格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求,進(jìn)一步嚴格公務(wù)接待審批,壓減公務(wù)接待支出。

(三)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

云南省公安廳2024年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費為5,593,200.00元,較上年減少1,770,700.00元,下降24.05%。其中:公務(wù)用車(chē)購置費240,000.00元,與上年持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費5,353,200.00元,較上年減少1,770,700.00元,下降24.86%。共計購置公務(wù)用車(chē)1輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量為150輛。

增減變化原因:嚴格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求,進(jìn)一步嚴格公務(wù)用車(chē)審批,公務(wù)用車(chē)運行維護費減少。

八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況

云南省公安廳重點(diǎn)項目預算的績(jì)效目標涉密,如有需要可依法申請查閱。

九、其他公開(kāi)信息

(一)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會(huì )管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出:通過(guò)一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì )保障和就業(yè)、醫療衛生、節能環(huán)保、城鄉社區事務(wù)、農林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.機關(guān)運行費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公區域物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說(shuō)明

云南省公安廳2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排67,092,945.80元,與上年對比減少13,358,788.05元,下降16.60%,主要原因:嚴格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求,進(jìn)一步壓減一般公用經(jīng)費支出。

2024年機關(guān)運行經(jīng)費用于購買(mǎi)貨物和服務(wù),包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公區域物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2023年12月31日,云南省公安廳資產(chǎn)總額2,237,354,237.95元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)409,196,104.75元,固定資產(chǎn)1,146,103,157.37元,對外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程440,002,578.42元,無(wú)形資產(chǎn)242,052,397.41元,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少902,680,064.53元,其中固定資產(chǎn)減少998,629,992.50元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車(chē)輛1輛,賬面原值20,907.00元;報廢報損資產(chǎn)198項,賬面原值2,624,782.54元,實(shí)現資產(chǎn)處置收入26,915.51元;資產(chǎn)使用收入866,824.00元,其中出租資產(chǎn)3133平方米,資產(chǎn)出租收入866,824.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數據,需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開(kāi)為2023年12月(2024年1月上報)資產(chǎn)月報數據。

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