第一部分云南省公安廳民用機場(chǎng)公安局2024年部門(mén)預算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分云南省公安廳民用機場(chǎng)公安局2024年部門(mén)預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門(mén)收入預算表
三、部門(mén)支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門(mén)基本支出預算表
八、部門(mén)項目支出預算表
九、項目支出績(jì)效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門(mén)政府采購預算表
十二、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表
十三、省對下轉移支付預算表
十四、省對下轉移支付績(jì)效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門(mén)項目中期規劃預算表
云南省公安廳民用機場(chǎng)公安局2024年部門(mén)預算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責
云南省公安廳民用機場(chǎng)公安局為省公安廳下屬二級核算單位，主要負責對飛行機組、空中警察、安檢部門(mén)移交的案件進(jìn)行查處，負責機場(chǎng)范圍治安管理、道路交通管理、刑事犯罪案件偵破及消防監督檢查等工作。
（二）機構設置情況
云南省公安廳民用機場(chǎng)公安局共設置13個(gè)內設機構，包括：警令部、政治處、紀委（監察室）、裝備財務(wù)科、法制支隊（云南省公安廳民用機場(chǎng)公安局直屬分局）、治安消防支隊、交通警察支隊、昆明長(cháng)水機場(chǎng)航站區派出所和昆明長(cháng)水機場(chǎng)派出所等（因部分機構情況涉密未公開(kāi)），分別承擔有關(guān)業(yè)務(wù)工作。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年，云南省公安廳民用機場(chǎng)公安局將在云南省公安廳的直接領(lǐng)導和統一指揮下，緊緊圍繞民航公安中心工作，堅持問(wèn)題導向、目標導向、成效導向，在補短板、強弱項、促提升、謀發(fā)展上發(fā)力見(jiàn)效，著(zhù)力解決影響和制約工作發(fā)展進(jìn)步的瓶頸問(wèn)題，大力構建以高站位黨建和黨風(fēng)廉政建設為牽引，以高標準安全防控措施為基礎，以高要求內部監督管理為保障的全方位立體化閉環(huán)式工作格局，進(jìn)一步提升捍衛國家安全、維護社會(huì )穩定、保障人民安寧的能力水平，有效履行機場(chǎng)公安職責使命。
二、預算單位基本情況
云南省公安廳民用機場(chǎng)公安局編制2024年部門(mén)預算單位共1個(gè)。其中：財政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統計，部門(mén)基本情況如下：
因實(shí)有警力人數及分布情況涉密，部門(mén)人員編制情況略。
離退休人員22 人，其中：離休0 人，退休 22 人。
車(chē)輛編制26輛，實(shí)有車(chē)輛26輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門(mén)財務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財務(wù)總收入90,245,866.53元，其中：一般公共預算75,025,866.53元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入15,220,000.00元。
與上年對比增加2,644,881.23元，增長(cháng)3.02%，主要原因：?jiǎn)挝毁Y金收入增加，但財政撥款收入因人員減少、項目調整、結轉減少等原因下降。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門(mén)財政撥款收入75,025,866.53元，其中:本年收入73,925,894.51元，上年結轉收入1,099,972.02元。本年收入中，一般公共預算財政撥款73,925,894.51元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少4,784,818.77元，下降5.99%，主要原因：一是年初預算人員變動(dòng)，人員經(jīng)費減少；二是根據工作需要調整項目經(jīng)費，項目經(jīng)費減少；三是上年結轉收入減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門(mén)預算總支出90,245,866.53元。財政撥款安排支出75,025,866.53元，其中：基本支出69,702,894.51元，與上年對比減少1,237,186.61元，下降1.74%，主要原因：年初預算人員減少；項目支出5,322,972.02元，與上年對比減少3,547,632.16元，下降39.99%，主要原因：一是根據工作需要調減本年項目經(jīng)費；二是上年結轉項目經(jīng)費減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
公共安全支出-公安-行政運行53,908,779.36元，主要用于工資福利支出和一般公用經(jīng)費、交通費、會(huì )議費、福利費、工會(huì )經(jīng)費支出。
公共安全支出-公安-執法辦案1,964,000.00元，主要用于執法辦案相關(guān)支出。
公共安全支出-公安-其他公安支出3,358,972.02元，主要用于保障機場(chǎng)公安機關(guān)履行職責職能相關(guān)支出。
社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-行政單位離退休11,880.00元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費。
社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出5,368,580.48元，主要用于繳納基本養老保險。
社會(huì )保障和就業(yè)支出-其他社會(huì )保障和就業(yè)支出-其他社會(huì )保障和就業(yè)支出53,809.58元，主要用于繳納工傷保險。
衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-行政單位醫療3,623,791.82元，主要用于繳納基本醫療保險。
衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-公務(wù)員醫療補助1,710,726.97元，主要用于繳納公務(wù)員醫療補助。
衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-其他行政事業(yè)單位醫療支出93,990.00元，主要用于繳納大病醫療保險。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金4,931,336.30元，主要用于繳納住房公積金。
五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無(wú)。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無(wú)。
（三）經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展事項
無(wú)。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目32個(gè)，采購預算總額5,873,630.00元，其中：政府采購貨物預算3,743,630.00元、政府采購服務(wù)預算2,130,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明
云南省公安廳民用機場(chǎng)公安局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計796,700.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省公安廳民用機場(chǎng)公安局2024年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對比無(wú)變化的原因是：本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費
云南省公安廳民用機場(chǎng)公安局2024年公務(wù)接待費預算為33,000.00元，與上年持平，國內公務(wù)接待批次為45次，共計接待350人次。
與上年對比無(wú)變化的原因是：本年預計國內公務(wù)接待批次及人次與上年持平。
（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
云南省公安廳民用機場(chǎng)公安局2024年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費為763,700.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購置費0.00元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費763,700.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為26輛。
與上年對比無(wú)變化的原因是：公務(wù)用車(chē)數量與上年一致。
八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況
無(wú)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會(huì )管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過(guò)一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì )保障和就業(yè)、醫療衛生、節能環(huán)保、城鄉社區事務(wù)、農林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.機關(guān)運行費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說(shuō)明
云南省公安廳民用機場(chǎng)公安局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排10,688,093.76元，與上年對比增加60,076.37元，增長(cháng)0.57%，主要原因分析：工會(huì )經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云南省公安廳民用機場(chǎng)公安局資產(chǎn)總額77,687,257.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,515,843.80元，固定資產(chǎn)68,219,886.38元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)2,951,527.33元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,401,904.94元，其中固定資產(chǎn)增加3,477,945.32元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實(shí)現資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023 年12 月（2024 年1 月上報）資產(chǎn)月報數據。
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