第一部分云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）2024年部門(mén)預算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）2024年部門(mén)預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門(mén)收入預算表
三、部門(mén)支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門(mén)基本支出預算表
八、部門(mén)項目支出預算表
九、項目支出績(jì)效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門(mén)政府采購預算表
十二、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表
十三、省對下轉移支付預算表
十四、省對下轉移支付績(jì)效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門(mén)項目中期規劃預算表
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）2024年部門(mén)預算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）是省公安廳領(lǐng)導的承擔生態(tài)環(huán)境、生物安全、森林資源、食品藥品、知識產(chǎn)權和制售偽劣商品犯罪偵查職能的直屬部門(mén)。
（二）機構設置情況
云南省公安廳森林警察總隊加掛“云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊”牌子，共設置11個(gè)內設機構，包括：綜合勤務(wù)室、警務(wù)保障室、隊伍建設處、一支隊（法制支隊）、二支隊（偵查技術(shù)支隊）、三支隊（情報信息支隊）、四支隊（森林草原資源犯罪偵查支隊）、五支隊（生態(tài)環(huán)境和生物安全犯罪偵查支隊）、六支隊（食品犯罪偵查支隊）、七支隊（藥品犯罪偵查支隊）、八支隊（知識產(chǎn)權和制售偽劣商品犯罪偵查支隊）。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年，云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）將堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，深入貫徹習近平法治思想、習近平生態(tài)文明思想，落實(shí)全國、全省生態(tài)環(huán)境保護大會(huì )精神、國務(wù)院打擊環(huán)境資源犯罪工作專(zhuān)項報告精神、圍繞全國公安廳局長(cháng)座談會(huì )議“6個(gè)聚焦發(fā)力”要求、省委“3815”發(fā)展戰略目標，以主業(yè)提檔升級、隊伍更優(yōu)更強為目標、突出政治建設為引領(lǐng)、提升重點(diǎn)打擊、服務(wù)大局、要案攻堅、風(fēng)險防控、以打促治和宣傳引導，抓實(shí)打好“昆侖2024”、長(cháng)江禁漁持久戰、協(xié)同做好森林草原防滅火工作、全面落實(shí)河湖長(cháng)制和林長(cháng)制專(zhuān)項任務(wù)，不斷提升生態(tài)警務(wù)、民生警務(wù)水平，推動(dòng)全省環(huán)食藥偵工作高質(zhì)量發(fā)展，切實(shí)維護云南環(huán)食藥知森領(lǐng)域安全穩定。
二、預算單位基本情況
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）編制2024年部門(mén)預算單位共1個(gè)。其中：財政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統計，部門(mén)基本情況如下:
人員編制情況涉密，按相關(guān)保密規定不予公開(kāi)。
離退休人員47人，其中：離休0人，退休47人。
車(chē)輛編制10輛，實(shí)有車(chē)輛10輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門(mén)財務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財務(wù)總收入42,087,066.42元，其中：一般公共預算42,087,066.42元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比增加801,467.97元，主要原因是新增打擊涉煙違法犯罪工作補助項目經(jīng)費。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門(mén)財政撥款收入42,087,066.42元，其中:本年收入38,320,152.26元，上年結轉收入3,766,914.16元。本年收入中，一般公共預算財政撥款38,320,152.26元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加801,467.97元，主要原因是新增打擊涉煙違法犯罪工作補助項目經(jīng)費。
四、預算單位支出情況
2024年部門(mén)預算總支出42,087,066.42元。財政撥款安排支出42,087,066.42元，其中：基本支出35,033,952.26元，與上年對比減少2,965,444.43元，主要原因是民警數量同比減少導致工資性支出和社會(huì )保險繳費等支出相應減少；項目支出7,053,114.16元，與上年對比增加3,766,912.4元，主要原因是新增結轉打擊涉煙違法犯罪工作補助項目經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
公共安全支出-公安-行政運行27,549,994.01元，主要用于總隊機關(guān)民警工資福利支出和辦公經(jīng)費、公務(wù)接待費。公務(wù)用車(chē)運行維護費、維修（護）費、其他商品和服務(wù)支出。
公共安全支出-公安-執法辦案6,387,292.40元，主要用途涉密。
社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-行政單位離退休17,280.00元，主要用于總隊機關(guān)退休人員公用經(jīng)費。
社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出2,748,356.48元，主要用于總隊為機關(guān)民警繳納的基本養老保險繳費。
社會(huì )保障和就業(yè)支出-其他社會(huì )保障和就業(yè)支出-其他社會(huì )保障和就業(yè)支出27,545.18元，主要用于總隊為機關(guān)民警繳納的工傷保險。
衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-行政單位醫療1,855,140.62元，主要用于總隊為機關(guān)民警繳納的職工基本醫療保險繳費。
衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-公務(wù)員醫療補助934,079.07元，主要用于總隊為民警繳納的公務(wù)員醫療補助繳費。
衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-其他行政事業(yè)單位醫療支出54,990.00元，主要用于總隊為機關(guān)民警繳納的大病醫療保險繳費。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2,512,388.66元，主要用于總隊為機關(guān)民警繳納的住房公積金。
五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無(wú)。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無(wú)。
（三）經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展事項
無(wú)。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個(gè)，采購預算總額2,775,040.00元，其中：政府采購貨物預算748,840元、政府采購服務(wù)預算1,636,200元、政府采購工程預算390,000元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門(mén)2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計318,000.00元，較上年減少30,600.00元，下降8.78%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門(mén)2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(cháng)0%，共計安排因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次,與上年預算持平。
與上年對比無(wú)變化的原因：本年和上年因公出國（境）費預算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門(mén)2024年公務(wù)接待費預算為38,000.00元，較上年減少2,000.00元，下降5%，國內公務(wù)接待批次預計為45次，共計接待380人次。
增減變化原因：落實(shí)《云南省財政廳關(guān)于進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費的通知》文件的具體要求，嚴格公務(wù)接待費的審批。
（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門(mén)2024年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費為280,000.00元，較上年減少28,600.00元，下降9.27%。其中：公務(wù)用車(chē)購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長(cháng)0%；公務(wù)用車(chē)運行維護費280,000.00元，較上年減少28,600.00元，下降9.27%。共計購置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為10輛。
增減變化原因: 按照《云南省財政廳關(guān)于進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費的通知》要求，在上年基礎上按一定的比例壓減公務(wù)用車(chē)運行維護費。
八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況
無(wú)重點(diǎn)項目。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會(huì )管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過(guò)一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì )保障和就業(yè)、醫療衛生、節能環(huán)保、城鄉社區事務(wù)、農林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5、知識產(chǎn)權：是指基于創(chuàng )造成果和工商標記依法產(chǎn)生的權利的統稱(chēng)，主要包括著(zhù)作權、專(zhuān)利權和商標權。
6、昆侖2024：：是指公安部于2024年在全國公安機關(guān)部署、旨在對食藥環(huán)和知識產(chǎn)權領(lǐng)域犯罪發(fā)起的專(zhuān)項打擊行動(dòng)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說(shuō)明
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門(mén)2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排5,357,422.05元，與上年對比減少269,879.80元，主要原因分析:一是因在職民警減少導致運行經(jīng)費減少；二是逐年壓縮運行經(jīng)費。
2024年機關(guān)運行經(jīng)費用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門(mén)資產(chǎn)總額57,557,159.59元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,772,916.39元，固定資產(chǎn)47,543,713.97元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)8,240,529.23元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,109,330.29元，其中固定資產(chǎn)增加564,955.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)128項，賬面原值565,450.07元，實(shí)現資產(chǎn)處置收入9,655.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)至2023年12月（至2024年1月上報）資產(chǎn)月報數據。
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）2024年部門(mén)預算表（請點(diǎn)擊查看PDF文件）
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