第一部分云南省公安廳居民身份證制作中心2024年部門(mén)預算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分云南省公安廳居民身份證制作中心2024年部門(mén)預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門(mén)收入預算表
三、部門(mén)支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門(mén)基本支出預算表
八、部門(mén)項目支出預算表
九、項目支出績(jì)效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門(mén)政府采購預算表
十二、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表
十三、省對下轉移支付預算表
十四、省對下轉移支付績(jì)效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門(mén)項目中期規劃預算表
云南省公安廳居民身份證制作中心2024年部門(mén)預算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責
云南省公安廳居民身份證制作中心的主要職責是依法管理和制發(fā)居民身份證。
（二）機構設置情況
云南省公安廳居民身份證制作中心共設置0個(gè)內設機構。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年，云南省公安廳居民身份證制作中心將在云南省公安廳黨委和治安管理總隊黨委的領(lǐng)導下，以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為引領(lǐng)，深入踐行以人民為中心的發(fā)展思想，全面提升居民身份證服務(wù)管理水平，完成各項工作任務(wù)。
1.全面提升證件受理和制發(fā)質(zhì)效。嚴控居民身份證信息采集質(zhì)量關(guān)，按照第二代居民身份證制作標準，進(jìn)一步規范證件制作流程，組織開(kāi)展制證生產(chǎn)崗位練兵，提升職工制證技能水平，全面提高制證效率和證件合格率。
2.加快推進(jìn)制證系統設備信創(chuàng )替代。按照公安部信創(chuàng )工作要求，積極謀劃推進(jìn)云南省居民身份證制證系統設備信創(chuàng )化改造方案制定、系統更新以及產(chǎn)品篩選等工作，確保新舊系統有機融合。
3.穩步推進(jìn)居民身份證電子化在政務(wù)領(lǐng)域應用試點(diǎn)和推廣。持續加強制證數據匯聚和治理，做好居民身份證電子證照推廣應用前期準備，全力推進(jìn)居民身份證電子化工作。
4.持續推進(jìn)居民身份證和臨時(shí)居民身份證業(yè)務(wù)“跨省通辦”。全面總結首次申領(lǐng)居民身份證、申領(lǐng)臨時(shí)居民身份證“跨省通辦”試點(diǎn)工作經(jīng)驗，進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)系統，規范辦理流程，擴大業(yè)務(wù)覆蓋范圍，為群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的辦證服務(wù)。
二、預算單位基本情況
云南省公安廳居民身份證制作中心2024年部門(mén)預算單位共1個(gè)。其中：財政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統計，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制44人，其中：行政編制7人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有28人，其中：財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門(mén)財務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財務(wù)總收入69,427,378.52元，其中：一般公共預算69,427,378.52元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比財務(wù)總收入減少1,309,521.82元，下降1.85%，主要原因：制證系統、設備維護及設備更新購置費用較上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門(mén)財政撥款收入69,427,378.52元，其中:本年收入64,852,481.30元，上年結轉收入4,574,897.22元。本年收入中，一般公共預算財政撥款64,852,481.30元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財政撥款0.00元。
與上年對比財政撥款收入減少1,309,521.82元，下降1.85%，主要原因是：制證系統、設備維護及設備更新購置費用較上年減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門(mén)預算總支出69,427,378.52元。財政撥款安排支出69,427,378.52元，其中：基本支出3,344,481.30元，與上年對比減少213,516.02元，下降6%，主要原因：2023年2名職工退休，2024年工資經(jīng)費和社保經(jīng)費較上年降低，同時(shí)壓減了公用經(jīng)費；項目支出66,082,897.22元，與上年對比減少1,096,005.8元，下降1.63%，主要原因：制證系統、設備維護及設備更新購置費用較上年減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
公共安全支出-公安-事業(yè)運行2,321,037.81元，主要用于職工工資福利支出和一般公用經(jīng)費、福利費、工會(huì )經(jīng)費等支出。
公共安全支出-公安-其他公安支出66,082,897.22元，主要用于居民身份證原材料購置、居民身份證后期制作費、制證系統和設備更新購置。
社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-事業(yè)單位離退休11,880.00元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費。
社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出329,511.84元，主要用于職工基本養老保險。
社會(huì )保障和就業(yè)支出-其他社會(huì )保障和就業(yè)支出-其他社會(huì )保障和就業(yè)支出43,597.22元，主要用于職工工傷保險和失業(yè)保險。
衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-事業(yè)單位醫療222,420.49元，主要用于職工醫療保險。
衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-公務(wù)員醫療補助153,944.90元，主要用于在職及退休職工公務(wù)員醫療補助。
衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-其他行政事業(yè)單位醫療支出19,500.00元，主要用于職工大病醫療保險。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金242,589.04元，主要用于職工住房公積金。
五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
無(wú)。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無(wú)。
(三)經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展事項
無(wú)。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個(gè)，采購預算總額4,907,000.00元，其中：政府采購貨物預算2,532,000.00元、政府采購服務(wù)預算2,375,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明
云南省公安廳居民身份證制作中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計20,000.00元，較上年減少17,600.00元，下降46.81%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省公安廳居民身份證制作中心2024年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對比無(wú)變化的原因是：本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費
云南省公安廳居民身份證制作中心2024年公務(wù)接待費預算為20,000.00元，較上年減少17,600.00元，下降46.81%，國內公務(wù)接待批次為25次，共計接待200人次。
與上年對比增減變化原因：近三年公務(wù)接待支出較少，故壓減公務(wù)接待費。
（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
云南省公安廳居民身份證制作中心2024年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費為0.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購置費0.00元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
與上年對比無(wú)變化原因：本年及上年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算均為0.00元。
八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況
身份證行政事業(yè)性收費成本性支出專(zhuān)項經(jīng)費項目按照工作計劃，抓好全省居民身份證的制發(fā)管理，全年預計制發(fā)居民身份證420萬(wàn)張（含港澳臺居民居住證），預計上繳身份證工本費8800萬(wàn)元。通過(guò)產(chǎn)出指標、效益指標和滿(mǎn)意度指標進(jìn)行定性或定量的指標設置，做好項目建設，節約制發(fā)證件成本，使辦證群眾能在法定時(shí)限內領(lǐng)取到合格、滿(mǎn)意的證件。
身份證行政事業(yè)性收費成本性支出運轉經(jīng)費項目的績(jì)效目標是負責全省居民身份證的服務(wù)管理工作，承擔辦公區域內房屋維修、水電、物業(yè)服務(wù)等費用，保障部門(mén)運轉。
其他人員支出項目的績(jì)效目標是根據制發(fā)證件工作需要，做好聘用人員工資經(jīng)費保障，支持部門(mén)正常履職。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
一般公共預算支出：通過(guò)一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化旅游體育與傳媒、社會(huì )保障和就業(yè)、衛生健康、節能環(huán)保、城鄉社區、農林水、資源勘探工業(yè)信息等支出、住房保障支出等。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說(shuō)明
云南省公安廳居民身份證制作中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無(wú)變化。主要原因：居民身份證制作中心為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云南省公安廳居民身份證制作中心部門(mén)資產(chǎn)總額42,920,247.26元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)28,984,189.25元，固定資產(chǎn)13,930,841.67元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)5,216.34元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,361,533.52元，其中固定資產(chǎn)增加6,411,153.66元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實(shí)現資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數據。
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