第一部分云南省公安廳水上巡邏總隊2024年部門(mén)預算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分云南省公安廳水上巡邏總隊2024年部門(mén)預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門(mén)收入預算表
三、部門(mén)支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門(mén)基本支出預算表
八、部門(mén)項目支出預算表
九、項目支出績(jì)效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門(mén)政府采購預算表
十二、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表
十三、省對下轉移支付預算表
十四、省對下轉移支付績(jì)效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門(mén)項目中期規劃預算表
云南省公安廳水上巡邏總隊2024年部門(mén)預算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責
云南省公安廳水上巡邏總隊為省公安廳內設機構，主要職責涉密不予公開(kāi)。
（二）機構設置情況
云南省公安廳水上巡邏總隊共設置8個(gè)內設機構，分別為警令部、政治處、警務(wù)保障室、聯(lián)合巡邏執法指揮部、一支隊（船艇支隊）、二支隊（特警支隊）、三支隊（偵查支隊）、聯(lián)合巡邏執法警務(wù)保障中心（副處級公益一類(lèi)事業(yè)單位）。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年，云南省公安廳水上巡邏總隊始終堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大、二十屆二中全會(huì )精神，深入貫徹習近平法治思想和習近平外交思想，特別是習近平總書(shū)記對政法工作的重要指示精神和關(guān)于公安工作的重要論述，堅持黨對聯(lián)巡執法工作的絕對領(lǐng)導，按照省委“3815”戰略、省委政法委“151”工作思路的部署安排，聚焦打擊整治湄公河流域跨境違法犯罪活動(dòng)，深入踐行“全球安全倡議”，全力以赴防風(fēng)險、護穩定、保安全、促發(fā)展，不斷做強流域治理體系和治理能力，努力在更高水平上推動(dòng)湄公河聯(lián)合巡邏執法服務(wù)支撐云南經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展。
二、預算單位基本情況
云南省公安廳水上巡邏總隊編制2024年部門(mén)預算單位共1個(gè)。其中：財政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統計，部門(mén)基本情況如下：
因實(shí)有警力及分布情況涉密，部門(mén)人員編制情況略。
實(shí)有車(chē)輛44輛。因暫未進(jìn)行公務(wù)用車(chē)改革，尚無(wú)明確車(chē)輛編制數。
三、預算單位收入情況
（一）部門(mén)財務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財務(wù)總收入146,374,085.24元，其中：一般公共預算收入115,176,785.24元，政府性基金收入0.00元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益收入0.00元，財政專(zhuān)戶(hù)管理收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級補助收入17,900,000.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入13,297,300.00元。
與上年對比增加25,899,670.24元，增長(cháng)21.50%，主要原因：一是將改革過(guò)渡期預發(fā)民警工資35,610,000.00元納入部門(mén)預算；二是將總隊“三公”經(jīng)費2,349,300.00元納入部門(mén)初預算；三是涉密裝備購置更新經(jīng)費21,700,000.00元。四是其他收入較2023年度預算減少26,809,821.00元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門(mén)財政撥款收入115,176,785.24元，其中:本年收入109,636,836.77元，上年結轉收入5,539,948.47元。本年收入中，一般公共預算財政撥款109,636,836.77元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加38,809,491.24元，增長(cháng)50.82%，主要原因：一是2024開(kāi)始總隊民警工資由總隊自行組織發(fā)放；二是新增政法轉移資金項目。
四、預算單位支出情況
2024年部門(mén)預算總支出146,359,125.24元。財政撥款安排支出115,176,785.24元，其中：基本支出46,936,836.77元，與上年對比增加37,883,042.77元，增加418.42%，主要原因：一是2024開(kāi)始總隊民警工資由總隊自行組織發(fā)放；二是“三公”經(jīng)費納入省級財政保障；項目支出68,239,948.47元，與上年對比減少43,180,672.53元，減少38.75%，主要原因：原現役期間立項未收尾在建項目大部分已完成收尾，其他收入預算減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
公共安全支出-公安-行政運行46,936,836.77元，主要用于民警工資福利支出和一般公用經(jīng)費、交通費、會(huì )議費、福利費、工會(huì )經(jīng)費等。
公共安全支出-公安-執法辦案68,239,948.47元，主要用途涉密，如有需要可依法申請查閱。
五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無(wú)。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無(wú)。
（三）經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展事項
無(wú)。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個(gè)，采購預算總額3,264,300.00元，其中：政府采購貨物預算3,264,300.00元、政府采購服務(wù)預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明
云南省公安廳水上巡邏總隊2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2,349,300.00元，較上年增加2,349,300.00元，增長(cháng)100%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省公安廳水上巡邏總隊2024年因公出國（境）費預算為1,000,000.00元，較上年增加1,000,000.00元，增長(cháng)100%，共計安排因公出國（境）團組5個(gè)，因公出國（境）50人次。
增減變化原因：總隊2023年度首次納入財政預算保障，未核撥“三公”經(jīng)費預算，2024年新增預算。
（二）公務(wù)接待費
云南省公安廳水上巡邏總隊2024年公務(wù)接待費預算為50,000.00元，較上年增加50,000.00元，增長(cháng)100%，國內公務(wù)接待批次為20次，共計接待500人次。
增減變化原因：總隊2023年度首次納入財政預算保障，未核撥“三公”經(jīng)費預算，2024年新增預算。
（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
云南省公安廳水上巡邏總隊2024年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費為1,299,300.00元，較上年增加1,299,300.00元，增長(cháng)100%。其中：公務(wù)用車(chē)購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長(cháng)0%；公務(wù)用車(chē)運行維護費1,299,300.00元，較上年增加1,299,300.00元，增長(cháng)100%。共計購置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為44輛。
增減變化原因：總隊2023年度首次納入財政預算保障，未核撥“三公”經(jīng)費預算，2024年新增預算。
八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況
云南省公安廳水上巡邏總隊重點(diǎn)項目預算的績(jì)效目標涉密，如有需要可依法申請查閱。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1．一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會(huì )管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2．一般公共預算支出：通過(guò)一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì )保障和就業(yè)、醫療衛生、節能環(huán)保、城鄉社區事務(wù)、農林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3．基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4．項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5．機關(guān)運行費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公區域物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說(shuō)明
云南省公安廳水上巡邏總隊部門(mén)2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排11,326,836.77元，與上年對比增加2,273,042.77元，增加主要原因：2024年度“三公”經(jīng)費及工會(huì )經(jīng)費納入預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云南省公安廳水上巡邏總隊資產(chǎn)總額470,704,280.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)104,472,967.39元，固定資產(chǎn)324,715,617.10元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)41,515,695.96元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,673,698.52元，其中固定資產(chǎn)增加7,211,037.68元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)688項，賬面原值1,865,584.75元，實(shí)現資產(chǎn)處置收入13,751.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數據。
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