第一部分云南省禁毒教育科研基地2024年部門(mén)預算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分云南省禁毒教育科研基地2024年部門(mén)預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門(mén)收入預算表
三、部門(mén)支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門(mén)基本支出預算表
八、部門(mén)項目支出預算表
九、項目支出績(jì)效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門(mén)政府采購預算表
十二、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表
十三、省對下轉移支付預算表
十四、省對下轉移支付績(jì)效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門(mén)項目中期規劃預算表
云南省禁毒教育科研基地2024年部門(mén)預算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責
云南省禁毒教育科研基地為公益二類(lèi)事業(yè)單位，經(jīng)費自收自支。主要職責是服務(wù)禁毒中心工作，為禁毒專(zhuān)項工作提供會(huì )議、培訓、接待等保障服務(wù)。
（二）機構設置情況
云南省禁毒教育科研基地共設置6個(gè)內設機構，包括：行政辦公室、財務(wù)部、工程部、前廳部、客房部、餐飲部。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．加強創(chuàng )收經(jīng)營(yíng)。準確定位，轉變觀(guān)念，加大營(yíng)銷(xiāo)力度。根據不同時(shí)段制定營(yíng)銷(xiāo)計劃，鞏固原有市場(chǎng)開(kāi)拓新市場(chǎng)，在為公安禁毒工作提供保障服務(wù)的同時(shí)，積極開(kāi)拓外部市場(chǎng)，引入新的客源、會(huì )源、餐源，加大宴會(huì )和正餐散客的銷(xiāo)售力度；根據工作職責分工，優(yōu)化整合人員，完善規章制度和獎懲機制，最大限度地調動(dòng)每一位員工的工作積極性。
2．加強創(chuàng )優(yōu)服務(wù)。全方位加大管理力度，按照星級酒店標準，完善工作規范、工作流程，用“制度管人”。加大培訓力度，采取走出去請進(jìn)來(lái)的辦法對全員進(jìn)行在崗訓練，鞏固業(yè)務(wù)技能，“一崗多能、一人多崗”，實(shí)現酒店效益與員工收益最大化。
3．加強創(chuàng )利管理。強化管理，提高節約意識，杜絕浪費，努力降低運行成本。重點(diǎn)管理好各類(lèi)設施設備的例行保養和維護，降低修理費延長(cháng)設施設備使用年限；對易耗品的消耗、菜品及日用品的購置、領(lǐng)用等各個(gè)環(huán)節，財務(wù)、采購、倉管、使用部門(mén)之間嚴格把關(guān)，相互監督，進(jìn)一步把消耗控制在最小范圍。
4．加強安全創(chuàng )穩。在提高業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技能的同時(shí)，強化內部安保，群防群控，防火、防水、防盜、防電、防毒、防災，確保不發(fā)生大小安全事故。通過(guò)制定安全預案，建立健全巡檢巡查制度，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)整改排除，確保各項設施設備安全運行。
二、預算單位基本情況
云南省禁毒教育科研基地編制2024年部門(mén)預算單位共1個(gè)。其中：財政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補助單位0個(gè)；自收自支單位1個(gè)。財政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統計，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制0人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有0人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門(mén)財務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財務(wù)總收入7,090,000.00元，其中：一般公共預算0.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入7,090,000.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比減少220,000.00元（2023年預算7,310,000.00元），下降3.01%，較上年收入減少主要原因為受市場(chǎng)經(jīng)濟下行和政策影響，經(jīng)營(yíng)收入有所下滑。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門(mén)財政撥款收入0.00元，其中:本年收入0.00元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財政撥款0.00元。
與上年對比無(wú)增減，主要原因分析我單位為經(jīng)費自收自支，無(wú)財政撥款。
四、預算單位支出情況
2024年部門(mén)預算總支出7,090,000.00元。財政撥款安排支出0.00元，其中：基本支出0.00元，項目支出0.00元，與上年對比無(wú)增減變化，主要原因是我單位為經(jīng)費自收自支，沒(méi)有財政撥款支出。預算總支出均為事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出。
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
公共安全支出-公安-其他公安支出7,090,000.00元，主要用于發(fā)放、支付以及繳納人員工資、辦公費、手續費、維修（護）費、租賃費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、稅金及附加等。
五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無(wú)。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無(wú)。
（三）經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展事項
無(wú)。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個(gè)，采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務(wù)預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明
云南省禁毒教育科研基地2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，與上年一致，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省禁毒教育科研基地2024年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年一致，共計安排因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對比無(wú)變化的原因是：本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費
云南省禁毒教育科研基地2024年公務(wù)接待費預算為0.00元，與上年一致，國內公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比無(wú)變化的原因是：本年及上年公務(wù)接待費預算均為0.00元。
（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
云南省禁毒教育科研基地2024年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費為0.00元，與上年一致。其中：公務(wù)用車(chē)購置費0.00元，與上年一致；公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00元，與上年一致。共計購置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
與上年對比無(wú)變化的原因是：本年及上年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算均為0.00元。
八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況
云南省禁毒教育科研基地2024年無(wú)重點(diǎn)項目。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1．一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會(huì )管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2．一般公共預算支出：通過(guò)一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì )保障和就業(yè)、醫療衛生、節能環(huán)保、城鄉社區事務(wù)、農林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及起輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說(shuō)明
云南省禁毒教育科研基地2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比一致，主要原因是我單位為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云南省禁毒教育科研基地部門(mén)資產(chǎn)總額2,620,415.81元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,524,269.71元，固定資產(chǎn)96,146.10元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少851,932.98元，其中固定資產(chǎn)減少27,835.47元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實(shí)現資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數據。
云南省禁毒教育科研基地2024年部門(mén)預算表（請點(diǎn)擊查看PDF文件）
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