目錄
第一部分 云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)空防安全工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和上級(jí)政府機(jī)構(gòu)及民航公安機(jī)關(guān)的指示、決定；負(fù)責(zé)對(duì)飛行機(jī)組、空中警察、安檢部門移交的案件進(jìn)行查處；負(fù)責(zé)安檢現(xiàn)場(chǎng)值勤，維護(hù)安檢現(xiàn)場(chǎng)秩序；負(fù)責(zé)空防安全信息和工作情況的收集、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)；處置非法干擾航空安全事件；負(fù)責(zé)機(jī)場(chǎng)范圍治安管理和道路交通管理；負(fù)責(zé)危害民用航空安全犯罪和機(jī)場(chǎng)范圍內(nèi)其他刑事犯罪案件偵破工作；負(fù)責(zé)民用機(jī)場(chǎng)消防監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)機(jī)場(chǎng)地面安全警衛(wèi)工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年，機(jī)場(chǎng)公安局以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，堅(jiān)決貫徹落實(shí)公安部、省委省政府和省廳黨委決策部署，堅(jiān)決扛牢維護(hù)國家政治安全和社會(huì)穩(wěn)定重大責(zé)任，緊緊圍繞黨的二十大安保維穩(wěn)主線，以“喜迎二十大、忠誠保平安”主題實(shí)踐為牽引，以公安機(jī)關(guān)夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”為最重要載體，推進(jìn)作風(fēng)革命提升機(jī)關(guān)效能建設(shè)，牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識(shí)，堅(jiān)持“細(xì)致、精致、極致”作風(fēng)和“萬無一失、一失萬無”標(biāo)準(zhǔn)，深化機(jī)場(chǎng)公安局“1236”工作思路落地落細(xì)，從嚴(yán)從實(shí)從細(xì)狠抓各項(xiàng)工作措施落地見效，有力維護(hù)了全省機(jī)場(chǎng)政治社會(huì)環(huán)境安全穩(wěn)定，圓滿完成了黨的二十大安保維穩(wěn)任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：警令部、政治處、紀(jì)委（監(jiān)察室）、裝備財(cái)務(wù)科、空防警衛(wèi)科、法制支隊(duì)、情報(bào)信息支隊(duì)、治安支隊(duì)、刑偵禁毒支隊(duì)、反恐巡警支隊(duì)、交警支隊(duì)、航站區(qū)派出所、機(jī)場(chǎng)派出所。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，系云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局人員編制情況涉密，按相關(guān)保密規(guī)定不予公開。
由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人），尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
2022年末實(shí)有車輛編制26輛，在編實(shí)有車輛26輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局2022年度沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局2022年度收入合計(jì)81,780,370.32元。其中：財(cái)政撥款收入77,248,463.67元，占總收入的94.46%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入4,531,906.65元，占總收入的5.54%。與上年相比，收入合計(jì)減少1,362,079.69元，下降1.64%。其中：財(cái)政撥款收入增加4,164,343.46元，增長5.70%；其他收入減少5,526,423.15元，下降54.94%。主要原因是其他收入中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少。
二、支出決算情況說明
云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局2022年度支出合計(jì)83,800,259.44元。其中：基本支出68,337,665.95元，占總支出的81.55%；項(xiàng)目支出15,462,593.49元，占總支出的18.45%。
與上年相比，支出合計(jì)增加3,733,819.39元，增長4.66%。支出合計(jì)增加主要原因：因工作需要，基本支出較上年增加。其中：基本支出增加7,110,894.55元，增長11.61%；基本支出增加主要原因：因工作需要，支出增加。項(xiàng)目支出減少3,377,075.16元，下降17.93%。項(xiàng)目支出減少主要原因：COP15項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)較上年支出減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出68,337,665.95元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出60,107,457.28元，占基本支出的87.96%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)8,230,208.67元，占基本支出的12.04%。人均公用經(jīng)費(fèi)支出35,783.51元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15,462,593.49元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。項(xiàng)目支出主要用于云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局開展嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪、禁毒、裝備購置及信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面的支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出77,248,463.67元，占本年支出合計(jì)的92.18%。
與上年相比增加4,164,343.46元，增長5.70%，增加主要原因：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)開支增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出66,772,493.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.44%。主要用于云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局開展嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪、禁毒、裝備購置及信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面的支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5,425,770.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.02%。主要用于歸口管理的行政單位離退休人員支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
3.住房保障（類）支出5,050,200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.54%。主要用于繳納民警住房公積支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為796,700.00元，支出決算為444,153.67元，完成年初預(yù)算的55.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算443,253.67元，占總支出決算的99.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算900.00元，占總支出決算的0.2%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算900.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為796,700.00元，支出決算為444,153.67元，完成年初預(yù)算的55.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為443,253.67元，完成年初預(yù)算的58.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為900.00元，完成年初預(yù)算的2.73%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：把經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理與“三公”經(jīng)費(fèi)的管理緊密結(jié)合起來，從源頭和開支審核上加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少230,707.13元，下降34.19%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少222,923.89元，下降100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少7,619.24元，下降1.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少164.00元，下降15.41%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是通過對(duì)上一年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況的統(tǒng)計(jì)和分析，采取總額控制的辦法，從源頭上控制經(jīng)費(fèi)支出，實(shí)現(xiàn)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理目標(biāo)；二是根據(jù)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，過“緊日子”加快高質(zhì)量發(fā)展的工作部署要求和中央八項(xiàng)規(guī)定、省委十項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格遵守《云南省公安廳貫徹落實(shí)“勤儉節(jié)約過‘緊日子’”的八條措施》《云南省公安廳黨委關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的十項(xiàng)規(guī)定》《云南省公安廳內(nèi)控手冊(cè)》等制度，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為26輛。主要用于保障維穩(wěn)處突、搶險(xiǎn)救災(zāi)、偵查辦案、執(zhí)法執(zhí)勤、指揮通信等警務(wù)工作所發(fā)生的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。國內(nèi)公務(wù)接待主要用于公安機(jī)關(guān)及相關(guān)部門工作往來所發(fā)生的費(fèi)用及支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8,230,208.67元，與上年相比增加1,764,735.56元，增長27.29%，主要原因是因工作需要，開支增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公區(qū)維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局資產(chǎn)總額79,089,162.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12,034,167.39元，固定資產(chǎn)64,741,941.06元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2,313,054.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,496,741.52元，其中固定資產(chǎn)增加3,491,602.4元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值188,145.70元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局政府采購支出總額5,263,248.10元，其中：政府采購貨物支出4,270,248.10元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出993,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額2,586,571.00元，占政府采購支出總額的49.14%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
按保密規(guī)定，部分涉密事項(xiàng)不予公開。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預(yù)算單位資金。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用國有資本經(jīng)營收入安排的預(yù)算單位資金。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“經(jīng)營收入”等以外的收入。
六、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
附件：1.云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局2022年度部門決算公開附表
2.云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局2022年度國有資產(chǎn)使用情況表
3.云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局2022年度部門支出績(jī)效自評(píng)附表
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