目錄
第一部分 云南省公安廳概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省公安廳（本級）概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省公安廳是云南省人民政府組成部門，是全省公安工作的領導機關和指揮機關。
（二）2022年度重點工作任務概述
2022年，在公安部、省委和省政府堅強領導下，高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，以黨的十九大和十九屆歷次全會、黨的二十大、習近平總書記考察云南重要講話精神和習近平總書記關于新時代公安工作的重要指示批示精神為指導，圓滿完成防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展各項工作，全省社會大局持續(xù)安全穩(wěn)定。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
云南省公安廳設有警令部、政治部、審計處、警務保障部、警務督察總隊、經(jīng)濟犯罪偵查總隊、治安管理總隊、刑事偵查總隊、禁毒總隊、交通警察總隊、民用機場公安局、生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊（森林警察總隊）、科技信息化處、法制總隊、預審總隊、出入境管理局（國際合作局）、監(jiān)所管理總隊、警務航空總隊、水上巡邏總隊等25個內(nèi)設機構(gòu)（其中：交通警察總隊為一級預算單位、民用機場公安局、森林警察總隊為二級預算單位，因部分機構(gòu)情況涉密未公開）。所屬單位9個，分別是：
1.云南警官學院（一級預算單位）；
2.云南省公安廳出入境證件制作中心；
3.云南省公安廳居民身份證制作中心；
4.云南省公民身份認證服務中心；
5.云南省禁毒教育科研基地；
6.云南省公安廳印刷所；
7.云南省交通警察培訓中心；
8.云南公安民警綜合訓練基地；
9.云南省公安廳水上巡邏總隊聯(lián)合巡邏執(zhí)法警務保障中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入云南省公安廳（本級）2022年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。分別是：
1.云南省公安廳（本級）；
2.云南省公民身份認證服務中心；
3.云南省禁毒教育科研基地；
4.云南省公安廳印刷所。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南省公安廳人員編制情況涉密，按有關保密規(guī)定不予公開。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計11人（離休11人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員579人（離休0人，退休579人）。
2022年末實有車輛編制150輛，在編實有車輛150輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金和國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省公安廳（本級）2022年度收入合計1,151,052,347.53元。其中：財政撥款收入1,115,627,500.29元，占總收入的96.92%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入11,774,713.86元，占總收入的1.02%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入23,650,133.38元，占總收入的2.06%。與上年相比，收入合計減少64,509,191.65元，下降5.31%。其中：財政撥款收入增加32,946,652.55元，增長3.04%；經(jīng)營收入增加11,774,713.86元；其他收入減少109,230,558.10元，下降82.20%。主要原因是非同級財政撥入專項工作補助經(jīng)費較上年減少。
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二、支出決算情況說明
云南省公安廳（本級）2022年度支出合計1,206,265,296.99元。其中：基本支出392,221,306.83元，占總支出的32.52%；項目支出801,893,521.08元，占總支出的66.48%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出12,150,469.08元，占總支出的1.01％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少155,662,230.74元，下降11.43%。其中：基本支出增加56,815,823.17元，增長16.94%；項目支出減少224,628,522.99元，下降21.88%；經(jīng)營支出增加12,150,469.08元。項目支出減少主要原因：一是國家禁毒大數(shù)據(jù)云南中心建設專項經(jīng)費2022年支出較上年支出減少69,620,000.00元；二是反恐怖大數(shù)據(jù)中心建設經(jīng)費2022年支出較上年支出減少92,750,000.00元；經(jīng)營支出增加主要原因：新增的3家自收自支事業(yè)單位（省公民身份認證服務中心、省禁毒教育科研基地、省公安廳印刷所）支出均為經(jīng)營支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障云南省公安廳（本級）機關正常運轉(zhuǎn)的日常支出392,221,306.83元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出334,821,813.11元，占基本支出的85.37％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費57,399,493.72元，占基本支出的14.63％。人均公用經(jīng)費支出44,358.19元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障云南省公安廳（本級）機關為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出801,893,521.08元。其中：基本建設類項目支出51,709,550.00元。項目支出主要是保障信息化建設和辦案經(jīng)費，確保公安大數(shù)據(jù)、黨的二十大安保、專項斗爭、疫情防控、維護穩(wěn)定、打擊跨境犯罪等重點工作的順利開展。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南省公安廳（本級）2022年度一般公共預算財政撥款支出1,137,125,813.59元，占本年支出合計的94.27%。與上年相比減少133,857,389.73元，下降10.53%，主要原因：一是國家禁毒大數(shù)據(jù)云南中心建設專項經(jīng)費2022年支出較上年支出減少69,620,000.00元；二是反恐怖大數(shù)據(jù)中心建設經(jīng)費2022年支出較上年支出減少92,750,000.00元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出1.014.279.654.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.20%。主要用于組織全省各級公安機關及廳直部門依法履職，開展維穩(wěn)、反恐、處突、嚴厲打擊各類刑事犯罪、禁毒人民戰(zhàn)爭、被裝購置、裝備購置及信息化建設等專項業(yè)務工作方面的支出。
2.科學技術（類）支出3,000,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.26%。主要用于“滇仁杰”系統(tǒng)建設支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）支出38,699,009.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.40%。主要用于歸口管理的行政單位離退休人員支出、事業(yè)單位離退休人員支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
4.衛(wèi)生健康（類）支出900,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%。主要用于重大傳染病防控支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出300,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶專項工作支出。
6.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出785,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于重大會議安保維穩(wěn)等支出。
7.住房保障（類）支出27,452,600.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.41%。主要用于繳納民警職工住房公積金支出。
8.其他（類）支出51,709,550.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.55%。主要用于邊境立體化防控建設支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為11,178,600.00元，支出決算為3,081,833.43元，完成年初預算的27.57%。其中：因公出國（境）費支出決算11,937.00元，占總支出決算的0.39%；公務用車購置費支出決算224,722.13元，占總支出決算的7.29%；公務用車運行維護費支出決算2,711,822.30元，占總支出決算的87.99%；公務接待費支出決算133,352.00元，占總支出決算的4.33%，具體是國內(nèi)接待費支出決算133,352.00元（其中：外事接待費支出決算18,886.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省公安廳（本級）2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為11,178,600.00元，支出決算為3,081,833.43元，完成年初預算的27.57%。其中：因公出國（境）費支出決算為11,937.00元，完成年初預算的0.91%；公務用車購置費支出決算為224,722.13元，完成年初預算的93.63%；公務用車運行維護費支出決算為2,711,822.30元，完成年初預算的38.07%；公務接待費支出決算為133,352.00元，完成年初預算的5.33%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：一是把經(jīng)費預算管理與“三公”經(jīng)費的管理緊密結(jié)合起來，從源頭和開支審核上加強對“三公”經(jīng)費的管理；二是新冠肺炎疫情期間因公出國（境）次數(shù)及經(jīng)費減少。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少268204.72元，下降8.01%。其中：因公出國（境）費支出決算增加11,937.00元；公務用車購置費支出決算增加3，547.13元，增加1.60%；公務用車運行維護費支出決算減少191，202.85元，下降6.59%；公務接待費支出決算減少92，486.00元，下降40.95%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是通過對上一年度“三公”經(jīng)費支出情況的統(tǒng)計和分析，采取總額控制的辦法，從源頭上控制經(jīng)費支出，實現(xiàn)“三公”經(jīng)費的管理目標；二是根據(jù)黨中央、國務院和省委、省政府堅持厲行節(jié)約反對浪費，過“緊日子”加快高質(zhì)量發(fā)展的工作部署要求和中央八項規(guī)定、省委十項規(guī)定精神，結(jié)合省公安廳實際，加強制度建設，先后制定了《云南省公安廳貫徹落實“勤儉節(jié)約過‘緊日子’”的八條措施》《云南省公安廳黨委關于改進工作作風密切聯(lián)系群眾的十項規(guī)定》《云南省公安廳內(nèi)控手冊》等制度，進一步規(guī)范“三公”經(jīng)費管理；三是通過嚴格的制度落實，并且運用云南省公安廳內(nèi)部控制信息系統(tǒng)，2022年“三公”經(jīng)費支出比上年下降，同時相比年初預算也有了較大幅度下降，取得了明顯成效。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計1人次。主要用于辦案開支。
2.購置車輛1輛，更新報廢公務用車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為150輛。主要用于保障維穩(wěn)處突、搶險救災、偵查辦案、執(zhí)法執(zhí)勤、指揮通信等警務工作所發(fā)生的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.安排國內(nèi)公務接待122批次（其中：外事接待6批次），接待人次816人（其中：外事接待人次21人）。國內(nèi)公務接待主要用于基層公安機關、省外公安機關及相關部門工作往來所發(fā)生的費用及支出。外事接待主要用于開展國際警務交流、國際警務合作發(fā)生的外賓接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
云南省公安廳（本級）2022年機關運行經(jīng)費支出57，399，493.72元，以上年相比減少57,385.31元，與上年相比減少0.10%，主要原因是在職人員減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公區(qū)維修費、辦公設備購置等日常公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，云南省公安廳部門資產(chǎn)總額3,141,343,022.74元，其中，流動資產(chǎn)457,459,326.01元，固定資產(chǎn)2,144,733,149.87元，對外投資及有價證券0元，在建工程151,302,578.42元，無形資產(chǎn)387,847,968.44元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少21,052,277.26元，其中固定資產(chǎn)增加51,005,649.87元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值166,950.00元；報廢報損資產(chǎn)7項，賬面原值6,451,173.79元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入26,810元；出租房屋3,199平方米，賬面原值5,960,400元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入854,764.46元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額289,847,965.60元，其中：政府采購貨物支出192,940,655.80元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出96,907,309.80元。授予中小企業(yè)合同金額222,117,384.36元，占政府采購支出總額的76.63%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
按保密規(guī)定，部分涉密事項不予公開。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：指用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、政府性基金預算財政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預算單位資金。
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入：指用國有資本經(jīng)營收入安排的預算單位資金。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“經(jīng)營收入”等以外的收入。
六、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
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