目錄
第一部分 云南省公安廳居民身份證制作中心概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門(mén)績(jì)效自評情況
（一）項目支出績(jì)效自評表
五、其他重要事項情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省公安廳居民身份證制作中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省公安廳居民身份證制作中心的主要職能是依法管理和制作居民身份證。單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，是云南省公安廳下屬二級預算單位。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
制證中心在廳黨委和總隊黨委的堅強領(lǐng)導下，以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指引，以公安行政管理服務(wù)改革為抓手，以信息化建設為支撐，從嚴從實(shí)抓好全省居民身份證服務(wù)管理工作。
1.“放管服”改革方面。制證中心推出系列“放管服”改革便民利企舉措，實(shí)現居民身份證“就近辦、快速辦、自助辦、掌上辦、上門(mén)辦、委托辦、刷臉辦”。一是按照公安部工作部署，積極開(kāi)展首次申領(lǐng)居民身份證“跨省通辦”和“省內通辦”，并爭取納入全國臨時(shí)居民身份證“跨省通辦”工作試點(diǎn)單位。目前，居民身份證和臨時(shí)居民身份證“跨省通辦”、“省內通辦”業(yè)務(wù)在我省已全面落地，工作取得了階段性成效。二是將居民身份證辦證時(shí)限縮短至15個(gè)工作日，為中高考學(xué)生、企業(yè)經(jīng)營(yíng)者和集體用工等急用證群眾開(kāi)通辦證“綠色通道”，確保7工作日完成證件制發(fā)。三是建設居民身份證自助受理網(wǎng)點(diǎn)，為群眾提供“7×24小時(shí)”自助服務(wù)。四是通過(guò)“一部手機辦事通”平臺提供居民身份證補、換領(lǐng)服務(wù)。五是開(kāi)發(fā)居民身份證制證信息離線(xiàn)采集系統，為老弱病殘等特殊困難群眾及中高考學(xué)生提供上門(mén)采集制證信息服務(wù)。六是為因疫情無(wú)法回國人員開(kāi)通委托國內近親屬代為辦理?yè)Q領(lǐng)居民身份證業(yè)務(wù)。七是拓展“互聯(lián)網(wǎng)+可信身份認證平臺”建設應用，為全省招生考試、社會(huì )治理、邊境管控提供身份認證服務(wù)。疫情期間，為方便群眾適時(shí)推出了多項便民措施并取得了良好成效。
2.為基層解難題方面。一是分批更新全省居民身份證受理點(diǎn)的信息采集設備（照相設備及配套設備、指紋儀、高拍儀、讀卡儀），預計2023年完成全省信息采集設備更新工作。二是開(kāi)發(fā)AI證卡數碼照片采集系統，實(shí)現居民身份證照片信息自動(dòng)處理，有效節省窗口工作人員處理照片時(shí)間。三是為全省自助申領(lǐng)設備采購維護服務(wù)，確保設備運行順暢。
3.黨建隊建方面。制證中心黨支部全面落實(shí)主要負責人抓黨建“第一責任人”和班子成員“一崗雙責”責任，深入推進(jìn)習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想理論學(xué)習常態(tài)化；嚴格落實(shí)“三會(huì )一課”、民主生活會(huì )、民主評議黨員、黨費收繳、黨員發(fā)展等制度，推動(dòng)黨支部規范存檔備案化建設提質(zhì)增效；加強隊伍紀律作風(fēng)建設，常態(tài)化開(kāi)展隊伍思想狀況分析和警示教育，強化隊伍管理，保持清正廉潔。
二、部門(mén)基本情況
（一）機構設置情況
云南省公安廳居民身份證制作中心是云南省公安廳下屬正處級公益一類(lèi)事業(yè)單位，共設置0個(gè)內設機構。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構成
納入云南省公安廳居民身份證制作中心2022年度部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，為云南省公安廳居民身份證制作中心。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
云南省公安廳居民身份證制作中心2022年末實(shí)有人員編制44人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養老保險基金發(fā)放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發(fā)放養老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入，也無(wú)使用政府基金和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收入決算情況說(shuō)明
云南省公安廳居民身份證制作中心部門(mén)2022年度收入合計76,246,490.94元。其中：財政撥款收入76,246,490.94元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入增加14,272,785.94元，增長(cháng)23.03%。其中：財政撥款收入增加14,272,785.94元，增長(cháng)23.03%，主要原因是為全省居民身份證受理點(diǎn)更新信息采集設備所需經(jīng)費增加。
二、 支出決算情況說(shuō)明
云南省公安廳居民身份證制作中心部門(mén)2022年度支出合計76,246,490.94元。其中：基本支出3,336,406.96元，占總支出的4.38%；項目支出72,910,083.98元，占總支出的95.62%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加14,272,785.94元，增長(cháng)23.03%。其中：基本支出增加257,706.96元，增長(cháng)8.37%，主要原因是按政策調整基本工資標準等增加了基本支出；項目支出增加14,015,078.98元，增長(cháng)23.80%，主要原因是本年更新購置的全省信息采集設備比上年增加導致支出增長(cháng)。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障云南省公安廳居民身份證制作中心正常運轉的日常支出3,336,406.96元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,121,306.96元，占基本支出的93.55％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費215,100.00元，占基本支出的6.45％。人均公用經(jīng)費支出7,170元。
（三）項目支出情況
2022年度用于保障云南省公安廳居民身份證制作中心完成事業(yè)發(fā)展目標，專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出72,910,083.98元。其中：基本建設類(lèi)項目支出0.00元。項目支出主要用于身份證行政事業(yè)性收費成本性支出，包括原材料、設備購置、維修維護費、勞務(wù)費、郵電費、物業(yè)管理費等。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南省公安廳居民身份證制作中心部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出76,246,490.94元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加14,272,785.94元，增長(cháng)23.03%，主要原因是為本年更新購置了全省信息采集設備增加導致支出增長(cháng)。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類(lèi)）支出75,399,373.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.89%。主要用于居民身份證件的管理和制發(fā)工作，包括采購全年身份證原材料，全省信息采集設備購置，系統及制證設備維（修）維護，郵政寄遞等支出；
2.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出594,516.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.78%。主要用于單位為事業(yè)人員繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險支出；
3.住房保障（類(lèi)）支出252,600.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.33%。主要用于單位為事業(yè)人員繳納住房公積金支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為37,600.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省公安廳居民身份證制作中心部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為37,600.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算為0.00元；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數小于年初預算數的主要原因:一是預算與經(jīng)費開(kāi)支審核上加強了對“三公”經(jīng)費的管理。二是新冠肺炎疫情原因本年未發(fā)生公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數比上年減少1,528.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購置費支出決算無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算無(wú)變化；公務(wù)接待費支出決算減少1,528.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是嚴格落實(shí)《云南省公安廳貫徹落實(shí)“勤儉節約過(guò)‘緊日子’”的八條措施》《云南省公安廳內控手冊》等制度，進(jìn)一步規范“三公”經(jīng)費管理；二是新冠肺炎疫情影響本年未發(fā)生公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。
2.購置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。。
3.安排國內公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南省公安廳居民身份證制作中心2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年相比無(wú)變化。主要原因為本部門(mén)為財政全額撥款事業(yè)單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，云南省公安廳居民身份證制作中心部門(mén)資產(chǎn)總額83,018,647.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)30,018,009.35元，固定資產(chǎn)52,842,638.37元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)158,000.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14,505,043.96元，其中固定資產(chǎn)增加4,125,975.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購支出總額67,948,573.68元，其中：政府采購貨物支出62,471,941.42元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出5,476,632.26元。授予中小企業(yè)合同金額16,222,606.53元，占政府采購支出總額的23.87%。
四、部門(mén)績(jì)效自評情況
項目支出績(jì)效自評情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項情況說(shuō)明
按保密規定，部分涉密事項不予公開(kāi)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛，包括省部級干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)；公務(wù)接待費，指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費，指公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費，指單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出；
（四）“三公”經(jīng)費決算數是指各部門(mén)（含下屬單位）當年通過(guò)本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：指用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
附件：FMDM封面代碼
9.國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表
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