目錄
第一部分 云南省公安廳概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門(mén)績(jì)效自評情況
（一）部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況
（二）部門(mén)整體支出績(jì)效自評表
（三）項目支出績(jì)效自評表
五、其他重要事項情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省公安廳概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省公安廳是云南省人民政府組成部門(mén)，是全省公安工作的領(lǐng)導機關(guān)和指揮機關(guān)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年，在公安部、省委和省政府堅強領(lǐng)導下，高舉習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想偉大旗幟，以黨的十九大和十九屆歷次全會(huì )、黨的二十大、習近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神和習近平總書(shū)記關(guān)于新時(shí)代公安工作的重要指示批示精神為指導，圓滿(mǎn)完成防風(fēng)險、保安全、護穩定、促發(fā)展各項工作，全省社會(huì )大局持續安全穩定。
二、部門(mén)基本情況
（一）機構設置情況
云南省公安廳設有警令部、政治部、審計處、警務(wù)保障部、警務(wù)督察總隊、經(jīng)濟犯罪偵查總隊、治安管理總隊、刑事偵查總隊、禁毒總隊、交通警察總隊、民用機場(chǎng)公安局、生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊（森林警察總隊）、科技信息化處、法制總隊、預審總隊、出入境管理局（國際合作局）、監所管理總隊、警務(wù)航空總隊、水上巡邏總隊等25個(gè)內設機構（其中：交通警察總隊為一級預算單位、民用機場(chǎng)公安局、森林警察總隊為二級預算單位，因部分機構情況涉密未公開(kāi)）。所屬單位9個(gè)，分別是：
1.云南警官學(xué)院（一級預算單位）；
2.云南省公安廳出入境證件制作中心；
3.云南省公安廳居民身份證制作中心；
4.云南省公民身份認證服務(wù)中心；
5.云南省禁毒教育科研基地；
6.云南省公安廳印刷所；
7.云南省交通警察培訓中心；
8.云南公安民警綜合訓練基地；
9.云南省公安廳水上巡邏總隊聯(lián)合巡邏執法警務(wù)保障中心。
（二）決算單位構成
納入云南省公安廳2022年度部門(mén)決算編報的單位共7個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：
1.云南省公安廳（本級）；
2.云南省公安廳民用機場(chǎng)公安局；
3.云南省公安廳森林警察總隊；
4.云南省公安廳居民身份證制作中心；
5.云南省公民身份認證服務(wù)中心；
6.云南省禁毒教育科研基地；
7.云南省公安廳印刷所。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
云南省公安廳人員編制情況涉密，按有關(guān)保密規定不予公開(kāi)。
尚未移交養老保險基金發(fā)放養老金的離退休人員共計11人（離休11人，退休0人）；由養老保險基金發(fā)放養老金的離退休人員665人（離休0人，退休665人）。
2022年末實(shí)有車(chē)輛編制186輛，在編實(shí)有車(chē)輛186輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門(mén)2022年度沒(méi)有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》無(wú)數據。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
云南省公安廳部門(mén)2022年度收入合計1,349,949,505.22元。其中：財政撥款收入1,309,642,751.33元，占總收入的97.01%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入11,774,713.86元，占總收入的0.87%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入28,532,040.03元，占總收入的2.11%。與上年相比，收入合計減少54,701,250.76元，下降3.89%。其中：財政撥款收入增加48,531,016.59元，增長(cháng)3.85%；經(jīng)營(yíng)收入增加11,774,713.86元；其他收入減少115,006,981.21元，下降80.12%。主要原因是非同級財政撥入專(zhuān)項工作補助經(jīng)費較上年減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
云南省公安廳部門(mén)2022年度支出合計1,407,448,330.30元。其中：基本支出500,807,016.17元，占總支出的35.58%；項目支出894,490,845.05元，占總支出的63.55%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出12,150,469.08元，占總支出的0.86％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少140,834,716.62元，下降9.10%。其中：基本支出增加67,298,499.81元，增長(cháng)15.52%；項目支出減少220,283,685.51元，下降19.76%；經(jīng)營(yíng)支出增加12,150,469.08元。項目支出減少主要原因：一是國家禁毒大數據云南中心建設專(zhuān)項經(jīng)費2022年支出較上年支出減少69,620,000.00元；二是反恐怖大數據中心建設經(jīng)費2022年支出較上年支出減少92,750,000.00元；經(jīng)營(yíng)支出增加主要原因：新增的3家自收自支事業(yè)單位（省公民身份認證服務(wù)中心、省禁毒教育科研基地、省公安廳印刷所）支出均為經(jīng)營(yíng)支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障云南省公安廳機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出500,807,016.17元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出429,509,140.48元，占基本支出的85.76％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費71,297,875.69元，占基本支出的14.24％。人均公用經(jīng)費支出42,898.84元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障云南省公安廳機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出894,490,845.05元。其中：基本建設類(lèi)項目支出51,709,550.00元。項目支出主要是保障信息化建設和辦案經(jīng)費，確保公安大數據、黨的二十大安保、專(zhuān)項斗爭、疫情防控、維護穩定、打擊跨境犯罪等重點(diǎn)工作的順利開(kāi)展。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南省公安廳部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出1,331,151,427.97元，占本年支出合計的94.58%。與上年相比減少119,094,474.70元，下降8.21%，主要原因：一是國家禁毒大數據云南中心建設專(zhuān)項經(jīng)費2022年支出較上年支出減少69,620,000.00元；二是反恐怖大數據中心建設經(jīng)費2022年支出較上年支出減少92,750,000.00元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類(lèi)）支出1,190,981,134.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.47%。主要用于云南省公安廳組織全省各級公安機關(guān)及廳直部門(mén)依法履職，開(kāi)展維穩、反恐、處突、嚴厲打擊各類(lèi)刑事犯罪、禁毒人民戰爭、被裝購置、裝備購置及信息化建設等專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作方面的支出。
2.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出3,000,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.23%。主要用于“滇仁杰”系統建設支出。
3.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出47,924,680.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.60%。主要用于歸口管理的行政單位離退休人員支出、事業(yè)單位離退休人員支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
4.衛生健康（類(lèi)）支出900,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于重大傳染病防控支出。
5.城鄉社區（類(lèi)）支出300,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于城鄉統籌轉戶(hù)專(zhuān)項工作支出。
6.農林水（類(lèi)）支出10,363.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于森林火災案件查處支出。
7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出785,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于重大會(huì )議安保維穩等支出。
8.住房保障（類(lèi)）支出35,540,700.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.67%。主要用于繳納民警職工住房公積金支出。
9.其他（類(lèi)）支出51,709,550.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.88%。主要用于邊境立體化防控建設支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為12,367,000.00元，支出決算為3,752,913.74元，完成年初預算的30.35%。其中：因公出國（境）費支出決算11,937.00元，占總支出決算的0.32%；公務(wù)用車(chē)購置費支出決算224,722.13元，占總支出決算的5.99%；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算3,361,020.61元，占總支出決算的89.56%；公務(wù)接待費支出決算155,234.00元，占總支出決算的4.14%，具體是國內接待費支出決算155,234.00元（其中：外事接待費支出決算18,886.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省公安廳部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為12,367,000.00元，支出決算為3,752,913.74元，完成年初預算的30.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為11,937.00元，完成年初預算的0.91%；公務(wù)用車(chē)購置費支出決算為224,722.13元，完成年初預算的93.63%；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算為3,361,020.61元，完成年初預算的41%；公務(wù)接待費支出決算為155,234.00元，完成年初預算的5.93%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數小于年初預算數的主要原因：一是把經(jīng)費預算管理與“三公”經(jīng)費的管理緊密結合起來(lái)，從源頭和開(kāi)支審核上加強對“三公”經(jīng)費的管理；二是新冠肺炎疫情期間因公出國（境）次數及經(jīng)費減少。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數比上年減少515,302.88元，下降12.07%。其中：因公出國（境）費支出決算增加11,937.00元；公務(wù)用車(chē)購置費支出決算減少219,376.76元，下降49.40%；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算減少228,588.12元，下降6.37%；公務(wù)接待費支出決算減少79,275.00元，下降33.80%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是通過(guò)對上一年度“三公”經(jīng)費支出情況的統計和分析，采取總額控制的辦法，從源頭上控制經(jīng)費支出，實(shí)現“三公”經(jīng)費的管理目標；二是根據黨中央、國務(wù)院和省委、省政府堅持厲行節約反對浪費，過(guò)“緊日子”加快高質(zhì)量發(fā)展的工作部署要求和中央八項規定、省委十項規定精神，結合省公安廳實(shí)際，加強制度建設，先后制定了《云南省公安廳貫徹落實(shí)“勤儉節約過(guò)‘緊日子’”的八條措施》《云南省公安廳黨委關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的十項規定》《云南省公安廳內控手冊》等制度，進(jìn)一步規范“三公”經(jīng)費管理；三是通過(guò)嚴格的制度落實(shí)，并且運用云南省公安廳內部控制信息系統，2022年“三公”經(jīng)費支出比上年下降，同時(shí)相比年初預算也有了較大幅度下降，取得了明顯成效。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個(gè)，累計1人次。主要用于辦案開(kāi)支。
2.購置車(chē)輛1輛，更新報廢公務(wù)用車(chē)。開(kāi)支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為186輛。主要用于保障維穩處突、搶險救災、偵查辦案、執法執勤、指揮通信等警務(wù)工作所發(fā)生的車(chē)輛燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。
3.安排國內公務(wù)接待180批次（其中：外事接待6批次），接待人次979人（其中：外事接待人次21人）。國內公務(wù)接待主要用于基層公安機關(guān)、省外公安機關(guān)及相關(guān)部門(mén)工作往來(lái)所發(fā)生的費用及支出。外事接待主要用于開(kāi)展國際警務(wù)交流、國際警務(wù)合作發(fā)生的外賓接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南省公安廳部門(mén)2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出71,082,775.69元，增加1,563,993.42元，增長(cháng)2.25%，主要原因是在職人員調整增加。部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公區維修費、辦公設備購置等日常公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，云南省公安廳部門(mén)資產(chǎn)總額3,418,705,363.10元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)501,172,159.63元，固定資產(chǎn)2,357,046,939.21元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程151,302,578.42元，無(wú)形資產(chǎn)409,183,685.84元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,101,136.90元，其中固定資產(chǎn)增加57,745,431.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛2輛，賬面原值355,095.70元；報廢報損資產(chǎn)9項，賬面原值8,249,197.48元，實(shí)現資產(chǎn)處置收入26,810元；出租房屋3,199平方米，賬面原值5,960,400元，實(shí)現資產(chǎn)使用收入854,764.46元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購支出總額365,207,047.38元，其中：政府采購貨物支出260,448,905.32元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出104,758,142.06元。授予中小企業(yè)合同金額239,721,190.89元，占政府采購支出總額的65.64%。
四、部門(mén)績(jì)效自評情況
部門(mén)績(jì)效自評情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項情況說(shuō)明
按保密規定，部分涉密事項不予公開(kāi)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛，包括省部級干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)；公務(wù)接待費，指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費，指公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費，指單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（四）“三公”經(jīng)費決算數是指各部門(mén)（含下屬單位）當年通過(guò)本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：指用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、政府性基金預算財政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預算單位資金。
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入：指用國有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的預算單位資金。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
六、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
附件1.云南省公安廳2022年度部門(mén)決算公開(kāi)附表
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