云南省公安廳2023年預算公開(kāi)
來(lái)源: 云南省公安廳 | 訪(fǎng)問(wèn)量:26414 | 更新時(shí)間:2023/2/1 15:01:48
云南省公安廳2023年預算公開(kāi)目錄
第一部分 云南省公安廳2023年部門(mén)預算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云南省公安廳2023年部門(mén)預算表
一、部門(mén)財務(wù)收支預算總表
二、部門(mén)收入預算表
三、部門(mén)支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門(mén)基本支出預算表
八、部門(mén)項目支出預算表
九、部門(mén)項目績(jì)效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門(mén)政府采購預算表
十二、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表
十三、省對下轉移支付預算表
十四、省對下轉移支付績(jì)效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門(mén)項目中期規劃預算表
云南省公安廳2023年部門(mén)預算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責
云南省公安廳為云南省人民政府的組成部門(mén)，職能職責按照云南省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)云南省公安廳主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（云政辦發(fā)〔2009〕224號）執行,主要履行以下職責：
1.起草有關(guān)公安工作和公安隊伍建設的地方性法規、政府規章草案并監督實(shí)施。
2.維護社會(huì )穩定，依法查處影響社會(huì )政治穩定的違法犯罪行為，妥善處置重大群體性事件，防范和打擊各種恐怖破壞活動(dòng)。
3.預防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)。依法查處危害國家安全案件、刑事案件、經(jīng)濟案件、毒品案件、公共信息網(wǎng)絡(luò )違法案件等。
4.維護社會(huì )秩序，依法查處危害社會(huì )秩序的行為。負責管理社會(huì )治安、戶(hù)籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作。
5.負責管理出入境、口岸邊檢以及外國人在滇居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
6.維護交通安全和交通秩序，查處交通事故，管理機動(dòng)車(chē)輛及駕駛人。
7.負責公安隊伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設。監督和保障公安機關(guān)、人民警察依法履行職責、行使職權和遵守紀律等職責。
（二）機構設置情況
云南省公安廳設有警令部、政治部、審計處、警務(wù)保障部、警務(wù)督察總隊、經(jīng)濟犯罪偵查總隊、治安管理總隊、刑事偵查總隊、交通警察總隊、民用機場(chǎng)公安局、環(huán)食藥偵總隊（森林警察總隊）、科技信息化處、法制總隊、出入境管理局（國際合作局）、監所管理總隊、警務(wù)航空總隊等內設處室機構，分別承擔有關(guān)業(yè)務(wù)工作。
云南省公安廳所屬事業(yè)單位5個(gè)，包括：居民身份證制作中心、公民身份證認證服務(wù)中心、禁毒教育科研基地、出入境證件制作中心、印刷所。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年，全省公安機關(guān)以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，深入學(xué)習貫徹習近平法治思想特別是習近平總書(shū)記關(guān)于新時(shí)代公安工作的重要論述，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強“四個(gè)意識”、堅定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護”，弘揚偉大建黨精神，堅持以人民為中心，堅持統籌發(fā)展和安全，堅持總體國家安全觀(guān)，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，堅定捍衛“兩個(gè)確立”、堅決做到“兩個(gè)維護”；堅定捍衛國家政治安全;確保社會(huì )大局穩定、人民安寧;服務(wù)保障全省經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展;構建現代化職能體系、大數據賦能體系、基層基礎支撐體系、法治保障體系;著(zhù)力鍛造“四個(gè)鐵一般”的公安鐵軍，全力以赴抓好維護安全穩定各項措施落實(shí)，為云南現代化新征程開(kāi)好局起好步創(chuàng )造安全穩定的政治社會(huì )環(huán)境。
二、預算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預算單位共9個(gè)。其中：財政全額供給單位6個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補助單位0個(gè)、自收自支單位3個(gè)。財政全額供給單位中行政單位4個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位2個(gè)。截止2022年12月統計，部門(mén)基本情況如下：
因實(shí)有警力人數及分布情況涉密，部門(mén)人員編制情況略。
車(chē)輛編制186輛，實(shí)有車(chē)輛185輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門(mén)財務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財務(wù)總收入1,264,125,492.45元，其中：一般公共預算1,153,203,799.45元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入12,317,472.00元，上級補助收入45,206,800.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入51,897,421.00元，非同級財政撥款收入1,500,000.00元。
與上年對比增加217,918,592.43元，增長(cháng)20.84%，主要原因：一是加強全口徑預算管理，將中央和省級一般性轉移支付資金，非同級財政撥入專(zhuān)項資金和其他收入等符合規定的各項收入全部納入部門(mén)年初預算；二是新增3家自收自支公益二類(lèi)事業(yè)單位預算，其事業(yè)經(jīng)營(yíng)等單位自有資金收入納入預算管理。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門(mén)財政撥款收入 1,153,203,799.45元，其中:本年收入1,110,238,428.87元，上年結轉收入42,965,370.58元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,110,238,428.87元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加115,179,899.42元，增長(cháng)11.10%，主要原因：一是人員職務(wù)職級變動(dòng)及25%在職優(yōu)秀公務(wù)員獎勵經(jīng)費；二是按規定水上巡邏總隊轉隸后公用經(jīng)費納入省級財政保障；三是新增涉密省本級項目。
四、預算單位支出情況
2023年部門(mén)預算總支出 1,264,125,492.45元。財政撥款安排支出 1,153,203,799.45元，其中：基本支出565,857,747.03元，與上年對比增加105,458,647.01元，增長(cháng)22.91%，主要原因：一是人員職務(wù)職級變動(dòng)及25%在職優(yōu)秀公務(wù)員獎勵經(jīng)費；二是按規定水上巡邏總隊轉隸后公用經(jīng)費納入省級財政保障；項目支出587,346,052.42元，與上年對比增加133,933,652.39元，增長(cháng)29.54%，主要原因分析:一是增加涉密省本級項目；二是新增3家自收自支公益二類(lèi)事業(yè)單位預算；三是廳本級及各二級預算單位的單位自有資金按要求納入年初預算管理。
財政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
公共安全支出-公安-行政運行404,563,554.23元，主要用于民警工資福利支出和一般公用經(jīng)費、交通費、會(huì )議費、福利費、工會(huì )經(jīng)費支出。
公共安全支出-公安-信息化建設195,930,000.00元，主要用途涉密，如有需要可依法申請查閱。
公共安全支出-公安-執法辦案310,010,224.38元，主要用途涉密，如有需要可依法申請查閱。
公共安全支出-公安-特別業(yè)務(wù)5,897,454.47元，主要用途涉密，如有需要可依法申請查閱。
公共安全支出-公安-移民事務(wù)14,719,644.00元，主要用于全省出入境證照簽發(fā)制作成本勞務(wù)費、印刷費、郵電費、專(zhuān)用材料費等支出。
公共安全支出-公安-事業(yè)運行4,572,221.96元，主要用于省公安廳居民身份證和出入境證照制作中心職工工資福利支出和一般公用經(jīng)費、交通費、會(huì )議費、福利費、工會(huì )經(jīng)費等支出。
公共安全支出-公安-其他公安支出93,307,527.81元，主要用途涉密，如有需要可依法申請查閱。
社會(huì )保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出70,000.00元，主要用于省院省校合作人才培訓項目。
社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-行政單位離退休432,000.00元，主要用于機關(guān)離退休人員公用經(jīng)費。
社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-事業(yè)單位離退休10,800.00元，主要用于省公安廳居民身份證制作中心離退休人員公用經(jīng)費。
社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出41,884,551.29元，主要用于繳納民警職工基本養老保險。
社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8,810,047.88元，主要用于補充繳納民警職工基本養老保險。
衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-行政單位醫療22,949,505.17元，主要用于繳納民警職工基本醫療保險費。
衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-事業(yè)單位醫療382,420.98元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫療保險費。
衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-公務(wù)員醫療補助12,041,141.28元，主要用于繳納民警醫療互助費。
衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-其他行政事業(yè)單位醫療支出927,706.00元，主要用于民警職工及事業(yè)人員大病醫療保險。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-涉外發(fā)展服務(wù)支出-其他涉外發(fā)展服務(wù)支出1,415,000.00元，主要用途涉密，如有需要可依法申請查閱。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金35,280,000.00元，主要用于繳存民警職工人員住房公積金。
五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無(wú)。
（二）按既定政策標準測算補助事項
公共安全支出-公安-執法辦案97,960,000.00元，主要用于森林公安辦案業(yè)務(wù)支出及其它涉密項目支出。
公共安全支出-公安-移民事務(wù)6,000,000.00元，主要用于補助2023年出入境證照受理、簽發(fā)經(jīng)費支出。
公共安全支出-公安-其他公安支出951,920,000.00元，主要用途涉密，如有需要可依法申請查閱。
（三）經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展事項
無(wú)。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目104個(gè)，政府采購預算總額248,077,197.54元，其中：政府采購貨物預算174,512,697.78元、政府采購服務(wù)預算73,564,499.76元、政府采購工程預算0元。（注：《政府購買(mǎi)服務(wù)預算表08》相關(guān)內容不在此處反映）
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明
云南省公安廳部門(mén)2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計12,361,500.00元，較上年減少5,500.00元，下降0.04%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省公安廳部門(mén)2023年因公出國（境）費預算為1,311,900.00元，較上年無(wú)變化，共計安排因公出國（境）團組10個(gè)，因公出國（境）70人次。
增減變化原因：與上年度持平。
（二）公務(wù)接待費
云南省公安廳部門(mén)2023年公務(wù)接待費預算為2,613,400.00元，較上年減少5,000.00元，下降0.19%，國內公務(wù)接待批次為1500次，共計接待9000人次。
增減變化原因是云南省公安廳嚴格落實(shí)中央八項規定，預計2023年度公務(wù)接待批次及人次會(huì )減少。
（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
云南省公安廳部門(mén)2023年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費為8,436,200.00元，較上年減少500.00元，下降0.006%。其中：公務(wù)用車(chē)購置費240,000.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運行維護費8,196,200.00元，較上年減少500.00元，下降0.01%。共計購置公務(wù)用車(chē)1輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為186輛。
增減變化原因是報廢更新老舊公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運行維護費減少。
八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況
云南省公安廳2023年重點(diǎn)項目績(jì)效目標涉密，如有需要可依法申請查閱。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會(huì )管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過(guò)一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì )保障和就業(yè)、醫療衛生、節能環(huán)保、城鄉社區事務(wù)、農林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.機關(guān)運行費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說(shuō)明
云南省公安廳部門(mén)2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排96,982,301.60元，與上年對比增加15,208,100.59元，主要原因分析：人員調整經(jīng)費增加。
2023年機關(guān)運行經(jīng)費用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云南省公安廳部門(mén)資產(chǎn)總額3,372,117,477.38元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)501,510,578.41元，固定資產(chǎn)2,311,723,988.85元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程149,836,207.90元，無(wú)形資產(chǎn)409,046,702.22元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加54,984,562.79元，其中固定資產(chǎn)增加57,916,766.57元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛4輛，賬面原值198,706.00元；報廢報損資產(chǎn)1,262項，賬面原值8,259,757.78元，實(shí)現資產(chǎn)處置收入36,360.00元；資產(chǎn)使用收入972,606.23元，其中出租資產(chǎn)3368平方米，資產(chǎn)出租收入972,606.23元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數據。
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