目錄
第一部分 云南省公安廳森林警察總隊(duì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省公安廳森林警察總隊(duì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省公安廳森林警察總隊(duì)（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊(duì)）為云南省公安廳內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，職能職責(zé)按照中共云南省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于調(diào)整省公安廳森林警察總隊(duì)機(jī)構(gòu)和職責(zé)的批復(fù)》和云南省公安廳《關(guān)于調(diào)整組建云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊(duì)的通知》執(zhí)行,主要履行以下職責(zé)：
1.根據(jù)《公安部刑事案件管轄分工規(guī)定》（公通字〔2020〕9號(hào)）和《公安部刑事案件管轄分工補(bǔ)充規(guī)定》（公通字〔2021〕7號(hào)）以及云南省公安廳相關(guān)文件通知要求，對(duì)應(yīng)公安部食品藥品犯罪偵查局管轄案件范圍，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)、組織指揮全省公安機(jī)關(guān)生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查部門統(tǒng)一管轄公安部通知規(guī)定由食品藥品犯罪偵查部門管轄的刑事案件。
2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)查處與前述刑事案件罪名相銜接，依法應(yīng)當(dāng)由公安機(jī)關(guān)予以行政拘留處罰的行政違法案件。
3.承擔(dān)上級(jí)黨委政府及有關(guān)職能部門和公安部、省公安廳組織開展的生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、森林草原、生物安全等領(lǐng)域犯罪偵查專項(xiàng)行動(dòng)任務(wù)。
4.承擔(dān)上級(jí)黨委政府及有關(guān)職能部門和公安部、省公安廳組建成立的生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、森林草原、生物安全等領(lǐng)域的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的有關(guān)職責(zé)。
5.協(xié)助開展森林和草原防火工作，負(fù)責(zé)火場(chǎng)警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)等。
6.承辦上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2021年，全省公安森警（環(huán)食藥偵）部門將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想、法治思想和習(xí)近平總書記重要訓(xùn)詞精神、在全國(guó)公安工作會(huì)議上的重要講話精神，按照全國(guó)公安廳局長(zhǎng)會(huì)議、省委政法工作會(huì)議和全省公安局長(zhǎng)會(huì)議部署要求，樹牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持總體國(guó)家安全觀，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)主基調(diào)，堅(jiān)持嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法，以服務(wù)保障高質(zhì)量發(fā)展為主題，以防范化解環(huán)食藥領(lǐng)域安全穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)、圓滿完成建黨100周年和COP15安保維穩(wěn)任務(wù)為主線，以開展“昆侖2021”等專項(xiàng)行動(dòng)為牽引，全力營(yíng)造安全穩(wěn)定的政治社會(huì)環(huán)境，堅(jiān)決筑牢邊疆安全穩(wěn)定屏障。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入云南省公安廳森林警察總隊(duì)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，云南省公安廳森林警察總隊(duì)（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊(duì)）,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南省公安廳森林警察總隊(duì)人員編制情況涉密，按相關(guān)保密規(guī)定不予公開。
離退休人員43人。其中：離休1人，退休42人。
實(shí)有車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛14輛（其中：4輛車交由省公車辦統(tǒng)一管理，單位無(wú)權(quán)使用）。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
說(shuō)明:云南省公安廳森林警察總隊(duì)沒(méi)有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
云南省公安廳森林警察總隊(duì)部門2021年度收入合計(jì)4,397.31萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4,337.31萬(wàn)元，占總收入的98.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入60.00萬(wàn)元，占總收入的1.36%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)754.08萬(wàn)元，主要原因分析：一是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，二是補(bǔ)發(fā)2018年10月至2019年12月期間職務(wù)套改工資和2019年年終一次性獎(jiǎng)金。
二、支出決算情況說(shuō)明
云南省公安廳森林警察總隊(duì)部門2021年度支出合計(jì)4,431.54萬(wàn)元。其中：基本支出3,379.76萬(wàn)元，占總支出的76.27%；項(xiàng)目支出1,051.78萬(wàn)元，占總支出的23.73%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)107.84萬(wàn)元，主要原因分析是補(bǔ)發(fā)2018年10月至2019年12月期間職務(wù)套改工資和2019年年終一次性獎(jiǎng)金。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障云南省公安廳森林警察總隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,379.76萬(wàn)元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)276.04萬(wàn)元，主要原因分析是補(bǔ)發(fā)2018年10月至2019年12月期間職務(wù)套改工資和2019年年終一次性獎(jiǎng)金。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,820.11萬(wàn)元，占基本支出的83.44%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)559.64萬(wàn)元，占基本支出的16.56%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障云南省公安廳森林警察總隊(duì)機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,051.78萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少168.2萬(wàn)元，主要原因分析是單位體制改革，部分工作職責(zé)尚未明確，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有一定幅度的減少。項(xiàng)目支出主要用于云南省公安廳森林警察總隊(duì)（廳環(huán)食藥偵總隊(duì)）組織森林警察（環(huán)食藥偵警察）依法履職，開展維穩(wěn)、處突、嚴(yán)厲打擊森林、環(huán)食藥偵刑事犯罪、被裝、裝備購(gòu)置及信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面的支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省公安廳森林警察總隊(duì)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,420.49萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.75%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)136.79萬(wàn)元，主要原因分析是補(bǔ)發(fā)2018年10月至2019年12月期間職務(wù)套改工資和2019年年終一次性獎(jiǎng)金。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出3,805.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.08%。主要用于云南省公安廳森林警察總隊(duì)（廳環(huán)食藥偵總隊(duì)）組織森林警察（環(huán)食藥偵警察）依法履職，開展維穩(wěn)、處突、嚴(yán)厲打擊森林、環(huán)食藥偵刑事犯罪、被裝、裝備購(gòu)置及信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面的支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出270.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.12%。主要用于歸口管理的行政單位離退休人員支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
3.節(jié)能環(huán)保（類）支出57.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.29%。主要用于林業(yè)草原生態(tài)環(huán)境保護(hù)恢復(fù)支出。
4.農(nóng)林水（類）支出76.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.74%。主要用于森林火災(zāi)案件查處支出。
5.住房保障（類）支出210.94萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.77%。主要用于繳納民警職工住房公積支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省公安廳森林警察總隊(duì)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為28.52萬(wàn)元，支出決算為24.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的12.20%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是受新冠疫情影響，公務(wù)接待費(fèi)支出較少；二是把經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理與“三公”經(jīng)費(fèi)的管理緊密結(jié)合起來(lái)，從源頭和開支審核上加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少3.47萬(wàn)元，下降12.55%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3.08萬(wàn)元，下降11.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.39萬(wàn)元，下降39.20%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于2020年度決算數(shù)的主要原因:一是通過(guò)對(duì)上一年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況的統(tǒng)計(jì)和分析，采取總額控制的辦法，從源頭上控制經(jīng)費(fèi)支出，實(shí)現(xiàn)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理目標(biāo)；二是根據(jù)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，過(guò)“緊日子”加快高質(zhì)量發(fā)展的工作部署要求和中央八項(xiàng)規(guī)定、省委十項(xiàng)規(guī)定精神，省公安廳先后制定了《云南省公安廳貫徹落實(shí)“勤儉節(jié)約過(guò)‘緊日子’”的八條措施》《云南省公安廳黨委關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的十項(xiàng)規(guī)定》《云南省公安廳內(nèi)控手冊(cè)》等制度，總隊(duì)進(jìn)一步規(guī)范了“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，通過(guò)嚴(yán)格的制度落實(shí)，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年下降，同時(shí)相比年初預(yù)算也有了較大幅度下降，取得了明顯成效。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.57萬(wàn)元，占97.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.61萬(wàn)元，占2.51%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.57萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出23.57萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛（其中：4輛車交由省公車辦統(tǒng)一管理，單位無(wú)權(quán)使用），實(shí)際使用公務(wù)用車10輛。主要用于保障維穩(wěn)處突、搶險(xiǎn)救災(zāi)、偵查辦案、執(zhí)法執(zhí)勤、指揮通信等警務(wù)工作所發(fā)生的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.61萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.61萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要用于基層公安機(jī)關(guān)、省外公安機(jī)關(guān)及相關(guān)部門工作往來(lái)所發(fā)生的費(fèi)用及支出。。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省公安廳森林警察總隊(duì)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出559.64萬(wàn)元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)12.09萬(wàn)元，主要原因分析主要原因系在職人員調(diào)整增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公區(qū)維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，云南省公安廳森林警察總隊(duì)部門資產(chǎn)總額11,630.51萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)184.04萬(wàn)元，固定資產(chǎn)9,560.70萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1,885.77萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加64.34萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加201.12萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋202平方米，賬面原值63.36萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入17.48萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額567.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出387.55萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出180.12萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額505.01萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的88.97%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表12-附表15）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
按相關(guān)保密規(guī)定，部分涉密事項(xiàng)不予公開。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預(yù)算單位資金。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的預(yù)算單位資金。
附件1：云南省公安廳森林警察總隊(duì)（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊(duì)）部門決算表
附件2：云南省公安廳森林警察總隊(duì)（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊(duì)）績(jī)效指標(biāo)表
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