第一部分 云南省公安廳民用機場公安局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省公安廳民用機場公安局概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)空防安全工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和上級政府機構(gòu)及民航公安機關(guān)的指示、決定；負(fù)責(zé)對飛行機組、空中警察、安檢部門移交的案件進行查處；負(fù)責(zé)安檢現(xiàn)場值勤，維護安檢現(xiàn)場秩序；負(fù)責(zé)空防安全信息和工作情況的收集、統(tǒng)計和上報；處置非法干擾航空安全事件；負(fù)責(zé)機場范圍治安管理和道路交通管理；負(fù)責(zé)危害民用航空安全犯罪和機場范圍內(nèi)其他刑事犯罪案件偵破工作；負(fù)責(zé)民用機場消防監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)機場地面安全警衛(wèi)工作。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
2021年，機場公安局在廳黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在分管廳領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)指揮下，在廳直各單位的指導(dǎo)支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想和習(xí)近平總書記重要講話、重要論述、重要指示批示精神，緊緊圍繞廳黨委中心工作和機場公安重點工作，統(tǒng)籌推進各類安保維穩(wěn)專項工作，切實抓好各項工作 目標(biāo)實現(xiàn)和圓滿收官，有力確保了全省機場的安全穩(wěn)定，為云南民航高質(zhì)量發(fā)展做出了積極貢獻。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入云南省公安廳民用機場公安局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，系云南省公安廳民用機場公安局，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南省公安廳民用機場公安局人員編制情況涉密，按相關(guān)保密規(guī)定不予公開。
離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。
2021年末實有車輛編制26輛，在編實有車輛26輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
說明:云南省公安廳民用機場公安局沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省公安廳民用機場公安局部門2021年度收入合計8,314.25萬元。其中：財政撥款收入7,308.41萬元，占總收入的87.90%；其他收入1,005.83萬元，占總收入的12.10%。
2021年決算收入8,314.25萬元比2020年決算收入8,784.35萬元減少470.1萬元，減少主要原因：項目經(jīng)費開支減少。
二、支出決算情況說明
云南省公安廳民用機場公安局部門2021年度支出合計8,006.64萬元。其中：基本支出6,122.68萬元，占總支出的76.47%；項目支出1,883.97萬元，占總支出的23.53%。
2021年決算支出8,006.64萬元比2020年決算支出8,746.95萬元減少740.31萬元，減少主要原因：項目經(jīng)費開支減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障云南省公安廳民用機場公安局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,122.68萬元。與上年對比減少400.36萬元，下降6.13%，主要原因是厲行節(jié)約，經(jīng)費開支減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,476.13萬元，占基本支出的89.44%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費646.55萬元，占基本支出的10.56%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障云南省公安廳民用機場公安局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,883.97萬元。
與上年對比減少339.94萬元，降低15.28%，減少主要原因：項目支出減少。項目支出主要用于云南省公安廳民用機場公安局開展嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪、禁毒、裝備購置及信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)工作方面的支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南省公安廳民用機場公安局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,308.41萬元，占本年支出合計的91.28%。與上年度8,081.59萬元對比減少773.18萬元，降低9.56%，減少主要原因：項目經(jīng)費開支減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出6,426.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.93%。主要用于云南省公安廳民用機場公安局開展嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪、禁毒、裝備購置及信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)工作方面的支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出458.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.28%。主要用于歸口管理的行政單位離退休人員支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
3.住房保障（類）支出423.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.79%。主要用于繳納民警住房公積支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省公安廳民用機場公安局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為98.28萬元，支出決算為67.49萬元，完成預(yù)算的68.67%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為67.38萬元，完成預(yù)算的71.09%；公務(wù)接待費支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的3.04%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為嚴(yán)格控制三公經(jīng)費。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加24.50萬元，增長57.00%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加24.40萬元，增長56.76%；公務(wù)接待費支出決算增加0.11萬元，增長0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為因工作需要，支出增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出67.38萬元，占99.84%；公務(wù)接待費支出0.11萬元，占0.16%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出67.38萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出22.29萬元，購置車輛1輛，為執(zhí)法執(zhí)勤用車。
公務(wù)用車運行維護支出45.09萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為26輛。主要用于公安局（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0.11萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.11萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南省公安廳民用機場公安局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出646.55萬元，與上年對比增加4.34%。增加原因：保障工作需要，支出增加。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，云南省公安廳民用機場公安局部門資產(chǎn)總額7459.24萬元，其中，流動資產(chǎn)1178.65萬元，固定資產(chǎn)6125.03萬元，無形資產(chǎn)155.56萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1197.73萬元，其中固定資產(chǎn)增加1191.88萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額1174.55萬元，其中：政府采購貨物支出1075.41萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出99.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額99.14萬元，占政府采購支出總額的8.44%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表13）。
五、其他重要事項情況說明
按相關(guān)保密規(guī)定，部分涉密事項不予公開。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預(yù)算單位資金。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指用國有資本經(jīng)營收入安排的預(yù)算單位資金。
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