第一部分云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉移支付預算表
十五、省對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責。云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）為云南省公安廳內設機構，職能職責按照中共云南省委機構編制委員會《關于調整省公安廳森林警察總隊機構和職責的批復》和云南省公安廳《關于調整組建云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊的通知》執(zhí)行,主要履行以下職責：
1.根據《公安部刑事案件管轄分工規(guī)定》（公通字〔2020〕9號）和《公安部刑事案件管轄分工補充規(guī)定》（公通字〔2021〕7號）以及云南省公安廳相關文件通知要求，對應公安部食品藥品犯罪偵查局管轄案件范圍，負責統(tǒng)籌指導、組織指揮全省公安機關生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查部門統(tǒng)一管轄公安部通知規(guī)定由食品藥品犯罪偵查部門管轄的刑事案件。
2.負責指導查處與前述刑事案件罪名相銜接，依法應當由公安機關予以行政拘留處罰的行政違法案件。
3.承擔上級黨委政府及有關職能部門和公安部、省公安廳組織開展的生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識產權、森林草原、生物安全等領域犯罪偵查專項行動任務。
4.承擔上級黨委政府及有關職能部門和公安部、省公安廳組建成立的生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識產權、森林草原、生物安全等領域的議事協調機構的有關職責。
5.協助開展森林和草原防火工作，負責火場警戒、交通疏導、治安維護等。
6.承辦上級交辦的其他任務。
（二）機構設置情況。云南省公安廳森林警察總隊加掛“云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊”牌子，承擔相關業(yè)務工作。共設置11個內設機構，包括：綜合勤務室、警務保障室、隊伍建設處、一支隊（法制支隊）、二支隊（偵查技術支隊）、三支隊（略）、四支隊（森林草原資源犯罪偵查支隊）、五支隊（生態(tài)環(huán)境和生物安全犯罪偵察支隊）、六支隊（食品犯罪偵查支隊）、七支隊（藥品犯罪偵查支隊）、八支隊（知識產權和制售偽劣商品犯罪偵查支隊）。
（三）重點工作概述。2022年，將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九屆歷次全會精神及中央經濟工作會議、中央政法工作會議、全國公安廳局長會議精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”，堅持總體國家安全觀，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅持穩(wěn)中求進主基調，堅持嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法，以服務保障高質量發(fā)展為主題，以防范化解環(huán)食藥偵領域安全穩(wěn)定風險、以做好黨的二十大和COP15第二階段會議安保為主線，以開展“昆侖2022”等專項行動為牽引，全力營造安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境，堅決筑牢邊疆安全穩(wěn)定屏障。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：因實有警力人數及分布情況涉密，部門人員編制情況略。車輛編制10輛，實有車輛10輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況。2022年部門財務總收入3,749.51萬元，其中：一般公共預算3,749.51萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比增加49.5萬元，主要原因分析：人員工資變化。
（二）財政撥款收入情況。2022年部門財政撥款收入3,749.51萬元，其中:本年收入3,731.72萬元，上年結轉收入17.79萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,731.72萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加49.5萬元，主要原因分析：人員工資變化。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出3,749.51萬元。財政撥款安排支出3,731.72萬元，其中：基本支出3,457.78萬元，與上年對比增加291.73萬元，主要原因分析：人員工資變化；項目支出273.94萬元，與上年對比減少414.03萬元，主要原因分析：一是結轉資金減少；二是房租收入減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
公共安全支出-公安-行政運行2,694.04萬元，主要用于民警工資福利支出和一般公用經費、交通費、會議費、福利費、工會經費支出。
公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案268.00萬元，主要用途涉密，如有需要可到云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）查閱。
公共安全支出-公安-其他公安支出5.94萬元，主要用途涉密，如有需要可到云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）查閱。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休14.06萬元，主要用于機關離休人員工資福利支出和機關離退休人員公用經費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出234.11萬元，主要用于繳納總隊機關民警職工基本養(yǎng)老保險。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出50.34萬元，主要用于補充繳納總隊機關民警職工基本養(yǎng)老保險。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療167.33萬元，主要用于繳納總隊機關民警職工基本醫(yī)療保險費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助81.77萬元，主要用于繳納總隊機關民警醫(yī)療補助費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.13萬元，主要用于總隊機關民警職工及事業(yè)人員大病醫(yī)療保險。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金210.00萬元，主要用于繳存總隊機關人員住房公積金。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案2,083.00萬元，主要用于森林公安辦案業(yè)務支出及其它涉密項目支出。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，采購預算總額181.62萬元，其中：政府采購貨物預算4.82萬元、政府采購服務預算176.8萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計35.41萬元，較上年增加6.89萬元，增長24.16%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費。云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，較上年預算持平。
（二）公務接待費。云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門2022年公務接待費預算為4.50萬元，較上年減少0.50萬元，下降10.00%，國內公務接待批次預計為60次，共計接待480人次。
增減變化原因：嚴格落實《云南省財政廳關于進一步從嚴控制“三公”經費的通知》（云財行[2019]290號）文件的具體要求。
（三）公務用車購置及運行維護費。云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門2022年公務用車購置及運行維護費為30.91萬元，較上年增加7.39萬元，增長31.42%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費30.91萬元，較上年增加7.39萬元，增長31.42%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為10輛。
增減變化原因：車輛老化嚴重，維修維護費用增加。
八、重點項目預算績效目標情況
無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.機關運行費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明。云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門2022年機關運行經費安排559.61萬元，與上年對比增加了16.33，主要原因分析：人員增加變動。
2021年機關運行經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
國有資產占有使用情況。截至2021年12月31日，云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門資產總額6623.64萬元，其中，流動資產184.04萬元，固定資產5354.88萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產1084.72元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少525.77萬元，其中固定資產減少257.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入24.13萬元，其中出租資產1412.34平方米，資產出租收入24.13萬元。
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