第一部分 云南省公安廳民用機場公安局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省公安廳民用機場公安局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉移支付預算表
十五、省對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
云南省公安廳民用機場公安局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云南省公安廳民用機場公安局為省公安廳下屬二級核算單位，主要履行以下職責：
負責對飛行機組、空中警察、安檢部門移交的案件進行查處；負責機場現(xiàn)場執(zhí)勤，維護安檢現(xiàn)場秩序；負責空防安全信息和工作情況的收集、統(tǒng)計和上報；處置非法干擾航空安全事件；負責機場范圍治安管理和道路交通管理；負責危害民用航空安全犯罪和機場范圍內其他刑事犯罪案件偵破工作；負責機場消防監(jiān)督檢查工作；負責機場地面等級警衛(wèi)和專機地面安全警衛(wèi)工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置13個內設機構，包括：警令部、政治處、紀委（監(jiān)察室）、裝備財務科、法制支隊（云南省公安廳民用機場公安局直屬分局）、治安消防支隊、交通警察支隊、昆明長水機場航站區(qū)派出所和昆明長水機場派出所等內設機構，分別承擔有關業(yè)務工作。
（三）重點工作概述
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面貫徹中央經(jīng)濟工作會議、中央政法工作會議、全國公安廳局長會議、全國民航空防安全暨公安保衛(wèi)工作會議以及省委政法工作會議、全省公安局長會議精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、堅定捍衛(wèi)“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，堅持黨對公安工作的絕對領導，堅持總體國家安全觀，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，以保障黨的二十大勝利召開為總牽引，推動班子展現(xiàn)新作為、隊伍展現(xiàn)新形象，確保執(zhí)法規(guī)范化、民警綜合能力、空防安全大格局實現(xiàn)新突破，狠抓黨的建設、基層基礎、情報信息、大數(shù)據(jù)支撐、打擊跨境違法犯罪、常態(tài)化疫情防控呈現(xiàn)大加強，切實履行好新時代機場公安的職責使命，全力以赴防風險、守邊境、戰(zhàn)疫情、保安全、護穩(wěn)定，堅決維護全省機場民航空防安全和社會治安大局持續(xù)穩(wěn)定，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
因實有警力人數(shù)及分布情況涉密，部門人員編制情況略。
車輛編制26輛，實有車輛26輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入8,365.36萬元，其中：一般公共預算7,753.36萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入612.00萬元。
與上年對比增加649.05萬元，增幅8.41%，主要原因：一是按照全口徑預算要求，將單位資金納入預算管理；二是調整了部分上年延續(xù)項目；三是上年結轉部分項目資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入7,753.36萬元，其中:本年收入7,246.68萬元，上年結轉收入506.68萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7,246.68萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加37.05萬元，增幅0.48%，主要原因是年初預算人員變動；調整了部分上年延續(xù)項目；上年結轉部分項目資金。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出8,365.36萬元。財政撥款安排支出7,246.68萬元，其中：基本支出6,375.68萬元，與上年對比增加397.94萬元，增幅6.66%，主要原因是人員變動及干部職工職級晉升、工資檔次變動，造成調增；項目支出871.00萬元，與上年對比減少453.74萬元，主要原因是根據(jù)實際業(yè)務需要調減部分項目經(jīng)費；上年結轉項目經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
公共安全支出-公安-行政運行5,084.69萬元，主要用于保障全局工作正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（主要包含一般公用經(jīng)費：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費，勞務費、公務用車運行維護費，福利費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出等）。
公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案441.00萬元，主要用于執(zhí)法辦案相關支出。
公共安全支出-公安-其他公安支出430.00萬元，主要用于保障機場公安機關履行職責職能相關支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休0.81萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出425.78萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險費單位繳納部分的經(jīng)費開支。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.69萬元，主要用于職業(yè)年金繳費單位繳納部分的經(jīng)費開支。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療287.40萬元，主要用于行政性開支的醫(yī)療經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助136.36萬元，主要用于行政性開支的醫(yī)療經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.95萬元，主要用于行政性醫(yī)療補助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金423.00萬元，主要用于住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費開支。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目51個，采購預算總額835.74萬元，其中：政府采購貨物預算501.28萬元、政府采購服務預算334.46萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省公安廳民用機場公安局部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計79.67萬元，較上年減少18.61萬元，下降18.94%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省公安廳民用機場公安局部門2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變動。
（二）公務接待費
云南省公安廳民用機場公安局部門2022年公務接待費預算為3.30萬元，較上年減少0.20萬元，下降5.71%，國內公務接待批次為45次，共計接待350人次。
減少原因為嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，受疫情影響公務接待批次、人數(shù)減少，2022年度公務接待費支出較2021年度減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南省公安廳民用機場公安局部門2022年公務用車購置及運行維護費為76.37萬元，較上年減少18.41萬元，下降19.42%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年減少29.00萬元，下降100.00%；公務用車運行維護費76.37萬元，較上年增加10.59萬元，增長16.10%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為26輛。
公務用車購置費減少原因為2021年度完成公務用車購置，2022年不再新增公務用車；公務用車運行維護費增加原因為2021年新增公務用車1輛，且原有公務用車使用年限增加，車況較差，運維費用隨之增加。
八、重點項目預算績效目標情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.機關運行費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南省公安廳民用機場公安局部門2022年機關運行經(jīng)費安排1037.04萬元，與上年對比減少0.53萬元，下降0.05%，主要原因是在職在編人員較去年減少，相應機關運行經(jīng)費減少。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，云南省公安廳民用機場公安局部門資產總額3502.55萬元，其中，流動資產1178.65萬元，固定資產2200.42萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產123.48萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加501.17萬元，其中固定資產增加521.44萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。
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