第一部分 云南省公安廳居民身份證制作中心2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省公安廳居民身份證制作中心2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云南省公安廳居民身份證制作中心2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南省公安廳居民身份證制作中心的主要職責(zé)是依法管理和制發(fā)居民身份證。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省公安廳居民身份證制作中心是云南省公安廳下屬正處級公益一類事業(yè)單位，共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、技術(shù)組、信息受理室、數(shù)碼打印室、預(yù)定位室、平壓電寫室和質(zhì)檢發(fā)證室。
（三）重點工作概述
2022年，云南省公安廳居民身份證制作中心將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為根本遵循，忠誠履職、擔(dān)當(dāng)作為，圍繞黨的二十大安保主線，以“我為群眾辦實事”、“我為基層解難題”為重要抓手，聚焦人民群眾關(guān)心的急難愁盼問題，攻堅克難、破立并舉，從居民身份證受理、制發(fā)、應(yīng)用等環(huán)節(jié)精準(zhǔn)發(fā)力，促進(jìn)我省居民身份證服務(wù)管理工作高質(zhì)量跨越發(fā)展。
⒈抓好居民身份證件的管理和制發(fā)。一是做好全省居民身份證件的受理、制作和發(fā)放工作；二是全面開展首次申領(lǐng)居民身份證“跨省通辦”；三是為臨時居民身份證全國異地申領(lǐng)作準(zhǔn)備。
⒉開展特殊群體身份證業(yè)務(wù)“上門辦”。為老、弱、病、殘等行動不便且確有辦證需要的特殊困難群眾，以及中高考學(xué)生提供上門采集信息服務(wù)。
⒊加強居民身份證制證數(shù)據(jù)實時匯聚，開展居民身份證電子證照推廣應(yīng)用工作。
⒋加強“互聯(lián)網(wǎng)+可信身份認(rèn)證平臺”認(rèn)證服務(wù)管理，滿足各警種及政府部門在“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作中的身份認(rèn)證需求。
⒌持續(xù)推進(jìn)“云南公安自助便民服務(wù)超市”建設(shè)。
⒍完成全省三分之一的居民身份證業(yè)務(wù)窗口受理設(shè)備更新升級。
⒎嚴(yán)格證件經(jīng)費管理,督促身份證工本費及時足額上繳國庫。
⒏規(guī)范非稅收入收據(jù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行《政府非稅收入管理辦法》（財稅〔2016〕33號），規(guī)范執(zhí)收單位的征收行為。
⒐拓展深化宣傳工作。注重居民身份證業(yè)務(wù)工作信息收集報送，積極對接廳新聞辦開展多渠道宣傳推廣工作，營造良好社會氛圍。
⒑全力服務(wù)公安現(xiàn)實斗爭。
⒒開設(shè)居民身份證服務(wù)管理“小講堂”。擬定培訓(xùn)提綱，錄制培訓(xùn)視頻，將居民身份證業(yè)務(wù)培訓(xùn)延伸到基層窗口。
⒓選樹先進(jìn)典型。開展十佳窗口民警選樹，充分發(fā)揮典型引路作用。
⒔夯實黨建工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制7人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制40人。在職實有31人，其中：財政全額保障31人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入8,212.28萬元，其中：一般公共預(yù)算8,212.28萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比收入增加3,196.63萬元，增加主要原因:一是制發(fā)證數(shù)量較上年增加，所需制證經(jīng)費增加；二是制證系統(tǒng)、設(shè)備維護(hù)及設(shè)備更新購置費用較上年增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入8,212.28萬元，其中:本年收入7,143.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,068.90萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7,143.38萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比財政撥款收入增加3,196.63萬元，增加主要原因:一是制發(fā)證數(shù)量較上年增加，所需制證經(jīng)費增加；二是制證系統(tǒng)、設(shè)備維護(hù)及設(shè)備更新購置費用較上年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出8,212.28萬元。財政撥款安排支出7,143.38萬元，其中：基本支出353.38萬元，與上年對比增加55.42萬元，主要原因是新增三名職工工資發(fā)放和社會保障繳費經(jīng)費需求；項目支出6,790.00萬元，與上年對比增加2,072.31萬元，主要原因是制發(fā)證數(shù)量增加，原材料費用和制證系統(tǒng)、設(shè)備運行維護(hù)及設(shè)備更新購置費用較上年增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
公共安全支出-公安-事業(yè)運行248.89萬元，主要用于職工工資福利支出和一般公用經(jīng)費、福利費、工會經(jīng)費等支出。
公共安全支出-公安-其他公安支出6,790.00萬元，主要用于身份證原材料的采購、身份證的后期制作費及設(shè)備更新購置。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休0.97萬元，主要用于事業(yè)離退休人員公用經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出34.63萬元，主要用于繳納本單位在職職工基本養(yǎng)老保險。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.62萬元，主要用于繳納本單位退休職工職業(yè)年金。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療23.38萬元，主要用于主要用于繳納本單位在職職工醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助15.92萬元，主要用于主要用于補充繳納本單位在職職工醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.97萬元，，主要用于主要用于繳納本單位在職職工失業(yè)保險和工傷保險。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金23.00萬元，主要用于繳存本單位在職職工住房公積金。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目33個，采購預(yù)算總額6,305.15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6,305.15萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省公安廳居民身份證制作中心部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.76萬元，較上年無增減，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省公安廳居民身份證制作中心部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無增減。
（二）公務(wù)接待費
云南省公安廳居民身份證制作中心部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為3.76萬元，預(yù)計公務(wù)接待35批次，全年接待公務(wù)人員376人，金額較上年無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云南省公安廳居民身份證制作中心部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00萬元，較上年無增減，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
根據(jù)往年項目績效目標(biāo)完成情況，結(jié)合2022年工作計劃，按大類對2022年的部門績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)置。
人員和公用經(jīng)費類，設(shè)立社會保障繳費、工會經(jīng)費、事業(yè)人員支出工資、一般公用經(jīng)費、公務(wù)接待費、住房公積金等項目，分別依次通過產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)進(jìn)行定性或定量的指標(biāo)設(shè)置，做好經(jīng)費保障，按規(guī)定落實職工各項待遇，支持部門正常履職。
項目經(jīng)費類，2022年預(yù)計制發(fā)居民身份證件410萬張，需工作經(jīng)費7996.98萬元，預(yù)計上繳身份證件工本費8680萬元。依次通過產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)進(jìn)行定性或定量的指標(biāo)設(shè)置，做好項目建設(shè)，節(jié)約制發(fā)證件成本，使辦證群眾能在法定時限內(nèi)領(lǐng)到合格、滿意的證件。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南省公安廳居民身份證制作中心2022年無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，與上年對比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，云南省公安廳居民身份證制作中心部門資產(chǎn)總額2,473.95萬元，其中，流動資產(chǎn)1,963.89萬元，固定資產(chǎn)506.38萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)3.68萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加493.11萬元，其中固定資產(chǎn)增加170.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)4項，賬面原值305.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入10.75萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。
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