云南省公安廳2022年預(yù)算公開目錄
第一部分云南省公安廳2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分云南省公安廳2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云南省公安廳2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南省公安廳為云南省人民政府的組成部門，職能職責(zé)按照云南省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)云南省公安廳主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（云政辦發(fā)〔2009〕224號(hào)）執(zhí)行,主要履行以下職責(zé)：
1.起草有關(guān)公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。
2.維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，依法查處影響社會(huì)政治穩(wěn)定的違法犯罪行為，妥善處置重大群體性事件，防范和打擊各種恐怖破壞活動(dòng)。
3.預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)。依法查處危害國家安全案件、刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件、毒品案件、公共信息網(wǎng)絡(luò)違法案件等。
4.維護(hù)社會(huì)秩序，依法查處危害社會(huì)秩序的行為。負(fù)責(zé)管理社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作。
5.負(fù)責(zé)管理出入境、口岸邊檢以及外國人在滇居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
6.維護(hù)交通安全和交通秩序，查處交通事故，管理機(jī)動(dòng)車輛及駕駛?cè)恕?
7.負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)。監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律等職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省公安廳設(shè)有警令部、政治部、審計(jì)處、警務(wù)保障部、警務(wù)督察總隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)、治安管理總隊(duì)、刑事偵查總隊(duì)、交通警察總隊(duì)、民用機(jī)場(chǎng)公安局、環(huán)食藥偵總隊(duì)（森林警察總隊(duì)）、科技信息化處、法制總隊(duì)、出入境管理局（國際合作局）、監(jiān)所管理總隊(duì)、警務(wù)航空總隊(duì)等內(nèi)設(shè)處室機(jī)構(gòu)，分別承擔(dān)有關(guān)業(yè)務(wù)工作。
云南省公安廳所屬事業(yè)單位5個(gè)，包括：居民身份證制作中心、居民身份證認(rèn)證中心、禁毒教育基地、出入境證件制證中心、印刷所。
（三）重點(diǎn)工作概述
2022年，全省公安機(jī)關(guān)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央政法工作會(huì)議、全國公安廳局長會(huì)議、省第十一次黨代會(huì)、省委政法工作會(huì)議精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)定捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持黨對(duì)公安工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持總體國家安全觀，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以做好黨的二十大和COP15第二階段會(huì)議安保維穩(wěn)為主線，以“喜迎二十大、忠誠保平安”主題實(shí)踐活動(dòng)為載體，以“強(qiáng)政治、提效能、重結(jié)果”為導(dǎo)向，以鞏固深化黨史學(xué)習(xí)教育和隊(duì)伍教育整頓成果、段造“三個(gè)絕對(duì)”“四個(gè)鐵一般”的過硬公安隊(duì)伍為保證，全力以赴抓好維護(hù)安全穩(wěn)定各項(xiàng)措施落實(shí)，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共5個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位5個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位2個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
因?qū)嵱芯θ藬?shù)及分布情況涉密，部門人員編制情況略。
車輛編制186輛，實(shí)有車輛186輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入104,614.39萬元，其中：一般公共預(yù)算103,802.39萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入200.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入612.00萬元。
與上年對(duì)比增加11,282.53萬元，增長12.09%，主要原因分析：加大涉密項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)維經(jīng)費(fèi)支出;由于身份證制作設(shè)備更新，使身份證行政事業(yè)性收費(fèi)成本性支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增幅較大；上年結(jié)轉(zhuǎn)部分項(xiàng)目資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入103,802.39萬元，其中:本年收入91,381.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12,421.24萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款91,381.15萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對(duì)比增加10,470.53萬元，增長11.22%，主要原因分析：涉密項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)維經(jīng)費(fèi)支出增加；身份證行政事業(yè)性收費(fèi)成本性支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)部分項(xiàng)目資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出104,614.39萬元。財(cái)政撥款安排支出91,381.15萬元，其中：基本支出46,039.91萬元，與上年對(duì)比增加4,034.81萬元，增長9.6%，主要原因分析：省公安廳人員調(diào)整變動(dòng)，人民警察值勤崗位津貼、民警加班補(bǔ)貼列入基本支出；項(xiàng)目支出45,341.24萬元，與上年對(duì)比增加3,407.29萬元，增長8.13%，主要原因分析：涉密項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)維經(jīng)費(fèi)支出增加；身份證行政事業(yè)性收費(fèi)成本性支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
公共安全支出-公安-行政運(yùn)行35,648.16萬元，主要用于民警工資福利支出和一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。
公共安全支出-公安-信息化建設(shè)6,650.00萬元，主要用途涉密，如有需要可到省公安廳查閱。
公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案29,339.80萬元，主要用途涉密，如有需要可到省公安廳查閱。
公共安全支出-公安-特別業(yè)務(wù)555.00萬元，主要用途涉密，如有需要可到省公安廳查閱。
公共安全支出-公安-移民事務(wù)1,369.00萬元，主要用于全省出入境證照簽發(fā)制作成本辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、專用材料費(fèi)等支出。
公共安全支出-公安-事業(yè)運(yùn)行430.07萬元，主要用于省公安廳居民身份證和出入境證照制作中心職工工資福利支出和一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。
公共安全支出-公安-其他公安支出7,227.44萬元，主要用途涉密，如有需要可到省公安廳查閱。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休299.46萬元，主要用于機(jī)關(guān)離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休0.97萬元，主要用于省公安廳居民身份證制作中心離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3,047.68萬元，主要用于繳納民警職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出490.95萬元，主要用于補(bǔ)充繳納民警職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療2,206.90萬元，主要用于繳納民警職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療36.29萬元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,162.45萬元，主要用于繳納民警醫(yī)療互助費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出89.98萬元，主要用于民警職工及事業(yè)人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2,827.00萬元，主要用于繳存民警職工人員住房公積金。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案9,796.00萬元，主要用于森林公安辦案業(yè)務(wù)支出及其它涉密項(xiàng)目支出。
公共安全支出-公安-移民事務(wù)600.00萬元，主要用于補(bǔ)助2022年出入境證照受理、簽發(fā)經(jīng)費(fèi)支出。
公共安全支出-公安-其他公安支出97,469.00萬元，主要用于公安系統(tǒng)“十三五”期間政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及涉密項(xiàng)目支出。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目180個(gè)，采購預(yù)算總額28,467.68萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算21,534.22萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6,933.46萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南省公安廳2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1,236.70萬元，較上年減少24.89萬元，下降1.97%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云南省公安廳2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為131.19萬元，與上年度持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組10個(gè)，因公出國（境）70人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省公安廳2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為261.84萬元，較上年減少13.87萬元，下降5.03%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為1500次，共計(jì)接待9000人次。
增減變化原因:云南省公安廳嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，預(yù)計(jì)2022年度公務(wù)接待批次及人次會(huì)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省公安廳2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為843.67萬元，較上年減少11.02萬元，下降1.29%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)24.00萬元，較上年減少29.00萬元，下降54.72%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)819.67萬元，較上年增加17.98萬元，增長2.24%。共計(jì)更新購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量186輛。
增減變化原因：云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局2021年度新增購置公務(wù)用車1輛、2022年度無公務(wù)用車購置預(yù)算，故省公安廳公務(wù)用車購置費(fèi)減少、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
我部門2022年重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)涉密。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南省公安廳2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排8,177.42萬元，與上年對(duì)比增長234.87萬元，主要原因分析:人員調(diào)整經(jīng)費(fèi)增加。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月31日，云南省公安廳資產(chǎn)總額185,378.53萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)59,238.06萬元，固定資產(chǎn)87,318.92萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程14,051.54萬元，無形資產(chǎn)24,770.01萬元，其它資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22,184.45萬元，其中固定資產(chǎn)增加22,632.83萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛2輛，賬面原值105.5萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)105項(xiàng)，賬面原值10.11萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入11.54萬元；資產(chǎn)使用收入294.73萬元，其中出租資產(chǎn)2226.60平方米，資產(chǎn)出租收入294.73萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2021年決算編制后才能匯總相，此處公開為2022年度1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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