目錄
第一部分 云南省公安廳2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云南省公安廳2018年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
云南省公安廳2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南省公安廳，作為云南省人民政府的組成部門，成立于1950年1月，職能職責(zé)按照云南省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)云南省公安廳主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（云政辦發(fā)〔2009〕224號）執(zhí)行,主要履行以下職責(zé)：
1.起草有關(guān)公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。
2.維護(hù)社會穩(wěn)定，依法查處影響社會政治穩(wěn)定的違法犯罪行為，妥善處置重大群體性事件，防范和打擊各種恐怖破壞活動。
3.預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動。依法查處危害國家安全案件、刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件、毒品案件、公共信息網(wǎng)絡(luò)違法案件等。
4.維護(hù)社會秩序，依法查處危害社會秩序的行為。負(fù)責(zé)管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作。
5.負(fù)責(zé)管理出入境、口岸邊檢以及外國人在滇居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
6.維護(hù)交通安全和交通秩序，查處交通事故，管理機(jī)動車輛及駕駛?cè)恕?
7.負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)。監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律等職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省公安廳機(jī)關(guān)設(shè)置22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。其中：禁毒總隊(duì)（禁毒局）、交通警察總隊(duì)（交通管理局）機(jī)構(gòu)規(guī)格為副廳級，其余內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為正處級。
政治部、省紀(jì)委駐廳紀(jì)檢組、禁毒總隊(duì)（禁毒局）、交通警察總隊(duì)（交通管理局）、警令部、技術(shù)偵察總隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)總隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)、治安管理總隊(duì)、刑事偵查總隊(duì)內(nèi)設(shè)處室機(jī)構(gòu)54個(gè)，其中政治部、省紀(jì)委駐廳紀(jì)檢組、禁毒總隊(duì)（禁毒局）、交通警察總隊(duì)（交通管理局）下設(shè)機(jī)構(gòu)的規(guī)格為正處級。
云南省公安廳所屬事業(yè)單位5個(gè)，包括：居民身份證制作中心、居民身份證認(rèn)證中心、禁毒教育基地、出入境證件制證中心、印刷所。
（三）重點(diǎn)工作概述
云南省公安廳在省委、省政府和公安部的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，牢牢把握“對黨忠誠，服務(wù)人民，執(zhí)法公正，紀(jì)律嚴(yán)明”總要求，堅(jiān)持以跨越式發(fā)展為主線，以確保邊疆穩(wěn)定為底線，以打造過硬云嶺鐵警為保障，努力為全省跨越發(fā)展大局營造安全穩(wěn)固的政治環(huán)境、安定有序的社會環(huán)境、公平正義的法制環(huán)境、優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境，切實(shí)筑牢祖國西南邊陲安全屏障。重點(diǎn)抓好以下工作：
1.堅(jiān)持跨越發(fā)展，對標(biāo)先進(jìn)爭創(chuàng)一流。
2.守好安全底線，筑牢西南安全屏障。
3.堅(jiān)持科技創(chuàng)新，做強(qiáng)公安核心戰(zhàn)斗力。
4.弘揚(yáng)改革精神，邁進(jìn)公安改革新階段。
5.堅(jiān)持全面從嚴(yán)，打造過硬云嶺公安鐵警。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共5個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位4個(gè)；無部分供給單位和特殊供給單位；自收自支單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位2個(gè)；無參公管理事業(yè)單位；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員（民警和職工）編制1,407人，其中：行政編制1,342人，事業(yè)編制65人。在職實(shí)有1,415人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)1,415人。因?qū)嵱芯唧w分布情況涉密，不宜對外公開。
離退休人員484人，其中：離休24人，退休460人。
車輛編制（含執(zhí)法執(zhí)勤用車和特種專業(yè)技術(shù)用車）175輛，實(shí)有車輛175輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入74,957.53萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款74,957.53萬元，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款，無事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入，上年結(jié)轉(zhuǎn)2395.51萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入74,957.53萬元，其中：本年收入72,562.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,395.51萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款72,562.02萬元（本級財(cái)力55,356.02萬元，無專項(xiàng)收入，執(zhí)法辦案補(bǔ)助4,300.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償12,506.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入400.00萬元）,無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出74,957.53萬元。本級財(cái)力安排支出55,356.02萬元，其中，基本支出32,700.69萬元，項(xiàng)目支出22,655.33萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
公共安全支出-公安-行政運(yùn)行27,290.01萬元，主要用于民警工資福利支出和一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)支出。
公共安全支出-公安-網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù)1,491.00萬元，主要用于全省公安專網(wǎng)專線租金。
公共安全支出-公安-拘押收教場所管理300.00萬元，主要用于省看守所及外籍案犯拘留所在押人員給養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。
公共安全支出-公安-信息化建設(shè)4,000.00萬元，主要用于公安信息化應(yīng)用系統(tǒng)升級及維護(hù)。
公共安全支出-公安-事業(yè)運(yùn)行414.78萬元，主要用于省公安廳居民身份證和出入境證照制作中心職工工資福利支出和一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休34.67萬元，主要用于廳機(jī)關(guān)離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休0.54萬元，主要用于省公安廳居民身份證制作中心離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3,213.21萬元，主要用于繳納廳機(jī)關(guān)民警職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1,817.48萬元，主要用于繳存廳機(jī)關(guān)人員住房公積金。
其余公共安全支出主要用于涉密項(xiàng)目。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出27,423.47萬元(其中：基本支出26,292.01萬元，項(xiàng)目支出1,131.46萬元)。
商品和服務(wù)支出21,339.97萬元(其中：基本支出6,391.10萬元，項(xiàng)目支出14,948.87萬元)。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.58萬元(其中：基本支出17.58萬元)。
資本性支出（基本建設(shè)）200.00萬元(其中：項(xiàng)目支出200.00萬元)。
資本性支出5,962.00萬元(其中：項(xiàng)目支出5,962.00萬元)。
五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況涉密。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
公共安全支出-公安-出入境管理1,911.00萬元，主要用于2018年出入境證照受理、審批省對下補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
公共安全支出-公安-其他公安支出5,958.08萬元，用途涉密。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目110個(gè)，采購預(yù)算資金22,383.71萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要原因
2017年用于保障省公安廳機(jī)關(guān)、廳屬二級預(yù)算單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出29955.03萬元，2018年預(yù)算基本支出32,700.69萬元，增加2745.66萬元，同比增長9.2%。變動原因：單位人員增減；改革性津貼、執(zhí)備勤增加；人員職務(wù)、級別工資變動；省級公務(wù)用車改革車輛運(yùn)維費(fèi)減少及車均定額標(biāo)準(zhǔn)變動等。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因
2017年用于保障省公安廳本級、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出28300萬元，2018年項(xiàng)目預(yù)算支出為22,655.33萬元，下降5644.67萬元，同比下降19.9%。主要變動原因：為切實(shí)維護(hù)好我省社會和政治穩(wěn)定，按照省委、省政府和公安部的部署，完成我省各級公安機(jī)關(guān)在維穩(wěn)處突，打擊刑事犯罪，開展禁毒人民戰(zhàn)爭等工作任務(wù)，2018年項(xiàng)目預(yù)算大部分延續(xù)了上年項(xiàng)目，根據(jù)工作需要，調(diào)減了4G網(wǎng)絡(luò)分光復(fù)核系統(tǒng)建設(shè)、省級人口信息管理系統(tǒng)升級改造等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整了公安系統(tǒng)服裝經(jīng)費(fèi)省對下支出經(jīng)費(fèi)。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
云南省公安廳2018年用于機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5469.32萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、交通費(fèi)等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
云南省公安廳
2018年2月14日
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