目錄
第一部分 云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)空防安全工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和上級(jí)政府機(jī)構(gòu)及民航公安機(jī)關(guān)的指示、決定；負(fù)責(zé)對(duì)飛行機(jī)組、空中警察、安檢部門移交的案件進(jìn)行查處；負(fù)責(zé)安檢現(xiàn)場(chǎng)值勤，維護(hù)安檢現(xiàn)場(chǎng)秩序；負(fù)責(zé)空防安全信息和工作情況的收集、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)；處置非法干擾航空安全事件；負(fù)責(zé)機(jī)場(chǎng)范圍治安管理和道路交通管理；負(fù)責(zé)危害民用航空安全犯罪和機(jī)場(chǎng)范圍內(nèi)其他刑事犯罪案件偵破工作；負(fù)責(zé)民用機(jī)場(chǎng)消防監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)機(jī)場(chǎng)地面安全警衛(wèi)工作。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2020年，在省公安廳、上級(jí)民航公安機(jī)關(guān)和云南機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，機(jī)場(chǎng)公安局深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要訓(xùn)詞精神，立足空防安全核心職責(zé)，嚴(yán)密構(gòu)筑機(jī)場(chǎng)安保圈防控網(wǎng)絡(luò)，有效維護(hù)了全省機(jī)場(chǎng)的空地安全。
1、堅(jiān)持空防安全中心地位，筑牢織密立體防控網(wǎng)絡(luò)
2、突出反恐防暴重點(diǎn)工作，提升防控應(yīng)急處置能力
3、發(fā)揮禁毒工作拳頭作用，構(gòu)筑毒品運(yùn)輸空中防線
4、打擊整治跨境違法犯罪，有力維護(hù)邊境安全穩(wěn)定
5、統(tǒng)籌推進(jìn)新冠疫情防控，守住疫情輸入空港“大門”
6、提前謀劃COP15安保任務(wù),高站位推動(dòng)各項(xiàng)籌備工作
7、深入開展黨風(fēng)廉政建設(shè)，強(qiáng)化隊(duì)伍管理水平提升
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入民用機(jī)場(chǎng)公安局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)（本單位）。性質(zhì)為行政單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
按機(jī)構(gòu)編制及公務(wù)用車相關(guān)核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局部門2020年度收入合計(jì)8,784.35萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入7,646.17萬(wàn)元，占總收入的87.04%；其他收入1,138.18萬(wàn)元，占總收入的12.96%。
二、支出決算情況說(shuō)明
云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局部門2020年度支出合計(jì)8,746.95萬(wàn)元。其中：基本支出6,523.04萬(wàn)元，占總支出的74.58%；項(xiàng)目支出2,223.91萬(wàn)元，占總支出的25.42%。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,523.04萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,904.59萬(wàn)元，占基本支出的90.52%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)618.45萬(wàn)元，占基本支出的9.48%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,223.91萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,081.59萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的92.39%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出7,213.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.25%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出453.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.61%。
3.住房保障（類）支出415.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.14%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為71.70萬(wàn)元，支出決算為42.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為42.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閲?yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少12.20萬(wàn)元，下降22.11%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少11.71萬(wàn)元，下降21.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.50萬(wàn)元，下降100.00%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出42.98萬(wàn)元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出42.98萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0.00輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出42.98萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為25輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出618.45萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少21.10%。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020 年 12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值） 3,001.39 萬(wàn)元，較上年減少 8.04%。
流動(dòng)資產(chǎn)1,224.81 萬(wàn)元，較上年減少27.37%，占資產(chǎn)總額 40.81%； 固定資產(chǎn) 1,678.98萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)6.52 %，占資產(chǎn)總額 55.94% ；在建工程 0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng) % ，占資產(chǎn)總額 0.00% ；長(zhǎng)期投資 0 萬(wàn)元 ，占資產(chǎn)總額 0.00%；無(wú)形資產(chǎn) 97.6萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)10,027.83% ，占資產(chǎn)總額 3.25%； 公共基礎(chǔ)設(shè)施 0萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額 0.00% ； 政府儲(chǔ)備物資 0萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額 0.00 % ； 文物文化資產(chǎn) 0 萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額 0.00 % ； 保障性住房 0萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額 0.00 % 。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額940.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出836.55萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出104.40萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
按相關(guān)保密規(guī)定，“20402”科目下的“2040220”、“2040299”(部分內(nèi)容)等科目涉及內(nèi)容不予公開。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預(yù)算單位資金。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的預(yù)算單位資金。
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