第一部分云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局2021年部門預(yù)算表
云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局為省公安廳下屬二級(jí)核算單位，主要履行以下職責(zé)：
負(fù)責(zé)對(duì)飛行機(jī)組、空中警察、安檢部門移交的案件進(jìn)行查處；負(fù)責(zé)機(jī)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)勤，維護(hù)安檢現(xiàn)場(chǎng)秩序；負(fù)責(zé)空防安全信息和工作情況的收集、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)；處置非法干擾航空安全事件；負(fù)責(zé)機(jī)場(chǎng)范圍治安管理和道路交通管理；負(fù)責(zé)危害民用航空安全犯罪和機(jī)場(chǎng)范圍內(nèi)其他刑事犯罪案件偵破工作；負(fù)責(zé)機(jī)場(chǎng)消防監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)機(jī)場(chǎng)地面等級(jí)警衛(wèi)和專機(jī)地面安全警衛(wèi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局設(shè)有警令部、政治處、紀(jì)委（監(jiān)察室）、裝備財(cái)務(wù)科、法制支隊(duì)（云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局直屬分局）、空防警衛(wèi)科、治安消防支隊(duì)、情報(bào)信息支隊(duì)、刑偵禁毒支隊(duì)、交通警察支隊(duì)、反恐巡警支隊(duì)、昆明長水機(jī)場(chǎng)航站區(qū)派出所和昆明長水機(jī)場(chǎng)派出所13個(gè)內(nèi)設(shè)處室機(jī)構(gòu)，分別承擔(dān)有關(guān)業(yè)務(wù)工作。
（三）重點(diǎn)工作概述
在云南省公安廳和云南機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)一指揮下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話、重要訓(xùn)詞和邊境治理重要論述精神，全面加強(qiáng)黨對(duì)公安工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)、全面領(lǐng)導(dǎo)，自覺踐行“對(duì)黨忠誠、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明”總要求，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以維護(hù)政治安全、政權(quán)安全和國家安全為目標(biāo)，以“治庸懶、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)、樹新風(fēng)”主題實(shí)踐為契機(jī)，以“堅(jiān)持政治建警全面從嚴(yán)治警”教育整頓為導(dǎo)向，以COP15和建黨100周年安保工作為主線，推進(jìn)落實(shí)《加強(qiáng)新時(shí)代機(jī)場(chǎng)公安工作的實(shí)施意見》，圓滿完成云南機(jī)場(chǎng)公安局“13331”工作思路目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步提升維護(hù)機(jī)場(chǎng)安全的能力和水平，切實(shí)履行好新時(shí)代機(jī)場(chǎng)公安職責(zé)使命，以實(shí)際行動(dòng)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，切實(shí)做到“兩個(gè)維護(hù)”，以優(yōu)異成績向建黨100周年獻(xiàn)禮。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)，屬財(cái)政全額供給行政單位。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
因?qū)嵱芯θ藬?shù)及分布情況涉密，部門人員編制情況略。
車輛編制26輛，實(shí)有車輛25輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入7716.31萬元，其中：一般公共預(yù)算7716.31萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對(duì)比增加1707.63萬元，主要原因分析：按照2021年度公安重點(diǎn)工作及減稅降費(fèi)政策的落實(shí)，增加了新的項(xiàng)目，調(diào)整了部分上年延續(xù)項(xiàng)目；2021年度納入預(yù)算的人員較2020年增加；醫(yī)療保險(xiǎn)及醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)納入部門預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)部份資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入7716.31萬元，其中:本年收入7302.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入413.83萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7302.48萬元（本級(jí)財(cái)力6616.48萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助686.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對(duì)比增加1707.63萬元，主要原因分析：按照2021年度公安重點(diǎn)工作及減稅降費(fèi)政策的落實(shí)，增加了新的項(xiàng)目，調(diào)整了部分上年延續(xù)項(xiàng)目；2021年度納入預(yù)算的人員較2020年增加；醫(yī)療保險(xiǎn)及醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)納入部門預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)部份資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出7716.31萬元。財(cái)政撥款安排支出7716.31萬元，其中：基本支出5977.74萬元，與上年對(duì)比增加831.25萬元，主要原因分析：2021年度納入預(yù)算的人員較2020年增加，醫(yī)療保險(xiǎn)及醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)納入部門預(yù)算；項(xiàng)目支出1738.57萬元，與上年對(duì)比增加876.38萬元，主要原因分析:按照2021年度公安重點(diǎn)工作及減稅降費(fèi)政策的落實(shí)，增加了新的項(xiàng)目，調(diào)整了部分上年延續(xù)項(xiàng)目。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
公共安全支出-公安-行政運(yùn)行4690.54萬元，主要用于民警工資福利支出和一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。
公共安全支出-公安-信息化建設(shè)360.08萬元，主要用于公安信息化系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。
公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案129.34萬元，主要用于執(zhí)法辦案相關(guān)支出。
公共安全支出-公安-其他公安支出1184.71萬元，主要用于保障機(jī)場(chǎng)公安機(jī)關(guān)履行職責(zé)職能相關(guān)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休1.06萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出430.73萬元，主要用于繳納民警基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出18.44萬元，主要用于繳納民警職業(yè)年金。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療290.74萬元，主要用于繳納民警基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助137.91萬元，主要用于繳納民警公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10.12萬元，主要用于繳納民警大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金462.64萬元，主要用于繳存民警住房公積金。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目34個(gè)，采購預(yù)算總額537.69萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算342.37萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算195.32萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)98.28萬元，較上年增加26.58萬元，上升37.07%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）公務(wù)接待費(fèi)
云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.5萬元，較上年減少0.38萬元，下降9.79%。
增減變化原因減少原因:按照《云南省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的通知》要求，在上年基礎(chǔ)上按不低于3%比例壓減，結(jié)合當(dāng)前疫情常態(tài)化的實(shí)際，預(yù)計(jì)公務(wù)接待批次及人次減少。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為94.78萬元，較上年增加26.96萬元，上升39.75%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)29.00萬元，較上年增加29.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65.78萬元，較上年減少2.04萬元，下降3.01%。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為25輛。
增減變化原因：按照《云南省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的通知》要求，在上年基礎(chǔ)上按不低于3%比例壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；民用機(jī)場(chǎng)公安局交通警察支隊(duì)2019年5月報(bào)廢執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，為保障交通警察支隊(duì)正常執(zhí)法執(zhí)勤及辦案活動(dòng)，更新購置交通事故勘查車1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況詳見《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1037.57萬元，與上年對(duì)比增加35.14萬元，主要原因分析：人員增加人員經(jīng)費(fèi)增加。
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
第二部分云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
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