第一部分 云南省公安廳森林警察總隊(duì)2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云南省公安廳森林警察總隊(duì)2021年部門預(yù)算表
云南省公安廳森林警察總隊(duì)2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南省公安廳森林警察總隊(duì)（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊(duì)）為云南省公安廳內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，職能職責(zé)按照中共云南省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于調(diào)整省公安廳森林警察總隊(duì)機(jī)構(gòu)和職責(zé)的批復(fù)》（云編辦發(fā)〔2021〕18號(hào)）和云南省公安廳《關(guān)于調(diào)整組建云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊(duì)的通知》（云公政〔2021〕16號(hào)）執(zhí)行,主要履行以下職責(zé)：
1.根據(jù)《公安部刑事案件管轄分工規(guī)定》（公通字〔2020〕9號(hào)），對(duì)應(yīng)公安部食品藥品犯罪偵查局（七局）管轄案件范圍，負(fù)責(zé)管理《刑法》分則中生產(chǎn)、銷售偽劣商品罪中的9種案件、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)罪中的7種案件、危害社會(huì)公共衛(wèi)生罪中的2種案件、破壞環(huán)境資源保護(hù)罪中的15種案件，共33種刑事案件。
2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)查處與前述33種刑事案件罪名相銜接，依法應(yīng)當(dāng)由公安機(jī)關(guān)予以行政拘留處罰的行政違法案件。
3.承擔(dān)上級(jí)黨政府及有關(guān)職能部門和公安部、省公安廳組織開展的生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、森林草原、生物安全等領(lǐng)域的專項(xiàng)行動(dòng)任務(wù)。
4.承擔(dān)上級(jí)黨委政府及有關(guān)職能部門和公安部、省公安廳組建成立的生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、森林草原、生物安全等領(lǐng)域的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的有關(guān)職責(zé)。
5.協(xié)助開展森林和草原防火工作，負(fù)責(zé)火場(chǎng)警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)等。
6.承辦上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
在云南省公安廳森林警察總隊(duì)加掛“云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊(duì)”牌子，設(shè)有綜合勤務(wù)室、警務(wù)保障室、隊(duì)伍建設(shè)處、一支隊(duì)（法制支隊(duì)）、二支隊(duì)（偵查技術(shù)支隊(duì)）、三支隊(duì)（情報(bào)信息支隊(duì)）、四支隊(duì)（森林草原資源犯罪偵查支隊(duì)）、五支隊(duì)（生態(tài)環(huán)境和生物安全犯罪偵察支隊(duì)）、六支隊(duì)（食品犯罪偵查支隊(duì)）七支隊(duì)（藥品犯罪偵查支隊(duì)）、八支隊(duì)（知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品犯罪偵查支隊(duì)）11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別承擔(dān)有關(guān)業(yè)務(wù)工作。
（三）重點(diǎn)工作概述
2021年，全省公安森警（環(huán)食藥偵）部門將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想、法治思想和習(xí)近平總書記重要訓(xùn)詞精神、在全國公安工作會(huì)議上的重要講話精神，按照全國公安廳局長(zhǎng)會(huì)議、省委政法工作會(huì)議和全省州市公安局長(zhǎng)會(huì)議部署要求，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持總體國家安全觀，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)主基調(diào)，堅(jiān)持嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法，以服務(wù)保障高質(zhì)量發(fā)展為主題，以防范化解環(huán)食藥領(lǐng)域安全穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)、圓滿完成慶祝建黨100周年和COP15安保維穩(wěn)任務(wù)為主線，以開展“昆侖2021”等專項(xiàng)行動(dòng)為牽引，全力營(yíng)造安全穩(wěn)定的政治社會(huì)環(huán)境，堅(jiān)決筑牢邊疆安全穩(wěn)定屏障。
二、預(yù)算單位基本情況
云南省公安廳森林警察總隊(duì)編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)，為財(cái)政全額供給單位；因?qū)嵱芯θ藬?shù)及分布情況涉密，部門人員編制情況略。
車輛編制10輛，實(shí)有車輛10輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入3,700.01萬元，其中：一般公共預(yù)算3,700.01萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對(duì)比增加572.37萬元，主要原因分析：一是2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金；二是因?yàn)?020年管理體制調(diào)整，項(xiàng)目預(yù)算直接安排到二級(jí)單位。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入3,700.01萬元，其中:本年收入3,348.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余351.52萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,348.49萬元（本級(jí)財(cái)力3,333.99萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償14.50萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對(duì)比增加572.37萬元，主要原因分析：一是2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金，二是因?yàn)?020年管理體制調(diào)整，項(xiàng)目預(yù)算直接安排到二級(jí)單位。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出3,700.01萬元。財(cái)政撥款安排支出3,700.01萬元，其中：基本支出3,012.04萬元，與上年對(duì)比增加121.5萬元，主要原因分析：新增衛(wèi)生健康支出，2020年預(yù)算沒有安排到單位；項(xiàng)目支出687.97萬元，與上年對(duì)比增加450.87萬元，主要原因分析: 一是2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金；二是因?yàn)?020年管理體制調(diào)整，項(xiàng)目預(yù)算直接安排到二級(jí)單位。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
公共安全支出-公安-行政運(yùn)行2,458.61萬元，主要用于民警工資福利支出和一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。
公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案218.00萬元，主要用途涉密，如有需要可到云南省公安廳森林警察總隊(duì)查閱。
公共安全支出-公安-其他公安支出236.23萬元，主要用途涉密，如有需要可到云南省公安廳森林警察總隊(duì)查閱。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休13.95萬元，主要用于云南省公安廳森林警察總隊(duì)離休人員工資福利支出和離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出265.31萬元，主要用于繳納云南省公安廳森林警察總隊(duì)民警職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.7萬元，主要用于補(bǔ)充繳納云南省公安廳森林警察總隊(duì)民警職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療153.78萬元，主要用于繳納云南省公安廳森林警察總隊(duì)民警職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助74.82萬元，主要用于繳納云南省公安廳森林警察總隊(duì)民警醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.09萬元，主要用于云南省公安廳森林警察總隊(duì)民警職工及事業(yè)人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
節(jié)能環(huán)保支出-天然林保護(hù)-政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助57.06萬元，主要用途涉密，如有需要可到云南省公安廳森林警察總隊(duì)查閱。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金204.46萬元，主要用于繳存云南省公安廳森林警察總隊(duì)人員住房公積金。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案2,083.00萬元，主要用于森林公安辦案業(yè)務(wù)支出及其它涉密項(xiàng)目支出。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目19個(gè)，采購預(yù)算總額198.25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算119.25萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算79萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南省公安廳森林警察總隊(duì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28.52萬元，較上年預(yù)算相比減少2.73萬元，下降8.74%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云南省公安廳森林警察總隊(duì)2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省公安廳森林警察總隊(duì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5萬元，較上年預(yù)算相比減少2萬元，下降28.58%，下降的原因是根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的通知》（云財(cái)行〔2019〕290號(hào)）文件的具體要求，逐年減少公務(wù)接待的批次和人數(shù)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省公安廳森林警察總隊(duì)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為23.52萬元，較上年預(yù)算相比減少0.73萬元，下降3.01%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.52萬元，較上年預(yù)算相比減少0.73萬元，下降3.01%。年末公務(wù)用車保有量為10輛。
增減變化原因：按照《云南省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的通知》要求，在上年基礎(chǔ)上按不低于3%比例壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云南省公安廳森林警察總隊(duì)2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南省公安廳森林警察總隊(duì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排543.28萬元，與上年對(duì)比下降4.27萬元，下降原因分析：逐年下降機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
云南省公安廳森林警察總隊(duì)2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
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