第一部分云南省公安廳居民身份證制作中心2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分云南省公安廳居民身份證制作中心2021年部門(mén)預(yù)算表
云南省公安廳居民身份證制作中心2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
云南省公安廳居民身份證制作中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“制證中心”）的主要職能是依法管理和制發(fā)居民身份證。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
制證中心是云南省公安廳下屬正處級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、技術(shù)室和信息室、膜打印室、預(yù)定位室、平壓沖切室、成品檢驗(yàn)室。
（三）重點(diǎn)工作概述
在云南省公安廳黨委和云南省公安廳治安管理總隊(duì)黨總支的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)決踐行對(duì)黨忠誠(chéng)、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明的總要求，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持用“四個(gè)鐵一般”要求鍛造隊(duì)伍，忠誠(chéng)履行好新時(shí)代黨和人民賦予的職責(zé)使命。牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展理念，堅(jiān)持把“民意”、“ 民生”作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，全力做好全省居民身份證制發(fā)工作，聚焦企業(yè)和群眾辦事創(chuàng)業(yè)中的“難點(diǎn)”、“堵點(diǎn)”問(wèn)題，提升效能，提高服務(wù)質(zhì)量，全面推進(jìn)“放管服”改革，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。重點(diǎn)抓好以下工作：
1.堅(jiān)持政治建警，強(qiáng)化民警職工思想政治工作；
2.抓好基層黨建工作,創(chuàng)建示范黨支部；
3.履行好主責(zé)主業(yè)，全力做好全省居民身份證制發(fā)工作；
4.堅(jiān)持以人民為中心，持續(xù)推進(jìn)“放管服”改革；
5.加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理和軟硬件保障建設(shè)，提高服務(wù)效能；
6.持續(xù)開(kāi)展全警實(shí)戰(zhàn)大練兵活動(dòng)，提升服務(wù)水平；
7.加大對(duì)涉居民身份證違法犯罪活動(dòng)的打擊力度；
8.全面落實(shí)經(jīng)費(fèi)管理要求，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)保障。
二、預(yù)算單位基本情況
制證中心2021年初實(shí)有人員編制37名。其中：專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員編制15名，工勤人員編制22名；實(shí)有在職事業(yè)編制人員31名。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
2021年制證中心財(cái)務(wù)收入5015.65萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入，其中：本年收入4956.96萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)58.69萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，收入增加1181.09萬(wàn)元，增加主要原因:一是制發(fā)證數(shù)量較上年增加，所需制證經(jīng)費(fèi)增加；二是制證系統(tǒng)維護(hù)及設(shè)備更新購(gòu)置費(fèi)用較上年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年預(yù)算支出5015.65萬(wàn)元，其中：基本支出297.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4717.69萬(wàn)元（包括上年結(jié)轉(zhuǎn)資金58.69萬(wàn)元）。
與上年對(duì)比，基本支出增加103.40萬(wàn)元，增加主要原因:制證中心2019年11月新招錄9名事業(yè)編制工作人員的人員經(jīng)費(fèi)按工作流程從2021年起納入部門(mén)預(yù)算，致使基本支出與上年對(duì)比增幅較大；項(xiàng)目支出與上年對(duì)比增加1077.69萬(wàn)元，增加主要原因：一是制發(fā)證數(shù)量較上年增加，所需制證經(jīng)費(fèi)增加；二是制證系統(tǒng)維護(hù)及設(shè)備更新購(gòu)置費(fèi)用較上年增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
公共安全支出-公安-事業(yè)運(yùn)行215.04萬(wàn)元，主要用于制證中心職工工資福利支出和一般公用經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。
公共安全支出-公安-其它公安支出4659.00萬(wàn)元，主要用于身份證原材料的采購(gòu)、身份證的后期制作費(fèi)、制證系統(tǒng)維護(hù)及設(shè)備更新購(gòu)置。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休0.97萬(wàn)元，主要用于制證中心事業(yè)離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.62萬(wàn)元，主要用于繳納制證中心在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療19.99萬(wàn)元，主要用于繳納制證中心在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助14.35萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)充繳納制證中心在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.85萬(wàn)元，主要用于繳納制證中心在職職工失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金16.14萬(wàn)元，主要用于繳存制證中心在職職工住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
基本工資83.43萬(wàn)元（其中：基本支出83.43萬(wàn)元）。
獎(jiǎng)金6.95萬(wàn)元（其中：基本支出6.95萬(wàn)元）。
績(jī)效工資94.75萬(wàn)元（其中：基本支出94.75萬(wàn)元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.62萬(wàn)元（其中：基本支出29.62萬(wàn)元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.99萬(wàn)元（其中：基本支出19.99萬(wàn)元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助14.35萬(wàn)元（其中：基本支出14.35萬(wàn)元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.78萬(wàn)元（其中：基本支出5.78萬(wàn)元）。
住房公積金16.14萬(wàn)元（其中：基本支出16.14萬(wàn)元）。
辦公費(fèi)13.70萬(wàn)元（其中：基本支出2.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11.20萬(wàn)元）。
印刷費(fèi)57.94萬(wàn)元（其中：基本支出0.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出57.50萬(wàn)元）。
手續(xù)費(fèi)0.20萬(wàn)元（其中：基本支出0.20萬(wàn)元）。
水費(fèi)4.62萬(wàn)元（其中：基本支出1.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.80萬(wàn)元）。
電費(fèi)18.52萬(wàn)元（其中：基本支出3.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15.40萬(wàn)元）。
郵電費(fèi)70.61萬(wàn)元（其中：基本支出0.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70.00萬(wàn)元）。
物業(yè)管理費(fèi)164.40萬(wàn)元（其中：基本支出1.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出163.00萬(wàn)元）。
差旅費(fèi)5.80萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.80萬(wàn)元）。
維修（護(hù)）費(fèi)476.39萬(wàn)元（其中：基本支出3.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出473.10萬(wàn)元）。
租賃費(fèi)15.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元）。
培訓(xùn)費(fèi)5.14萬(wàn)元（其中：基本支出0.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.20萬(wàn)元）。
公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元）。
專(zhuān)用材料費(fèi)1792.50萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出1792.50萬(wàn)元）。
勞務(wù)費(fèi)70.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出70.00萬(wàn)元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.56萬(wàn)元（其中：基本支出3.56萬(wàn)元）。
福利費(fèi)3.56萬(wàn)元（其中：基本支出3.56萬(wàn)元）。
其他交通費(fèi)用20.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元）。
其他商品和服務(wù)支出0.54萬(wàn)元（其中：基本支出0.54萬(wàn)元）。
其他商品和服務(wù)支出（事業(yè)單位離退休）0.97萬(wàn)元（其中：基本支出0.97萬(wàn)元）。
辦公設(shè)備購(gòu)置64.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出64.00萬(wàn)元）。
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置1897.50萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出1897.50萬(wàn)元）。
其它支出58.69萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出58.69萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目26個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額4404.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4404.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
制證中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.76萬(wàn)元，較上年減少4.97萬(wàn)元，下降56.93%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
無(wú)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
制證中心2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.76萬(wàn)元，較上年減少0.12萬(wàn)元，下降3.09%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待25人次。
減少原因:按照《云南省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的通知》要求，在年初預(yù)算基礎(chǔ)上按不低于3%比例壓減，結(jié)合當(dāng)前疫情常態(tài)化的實(shí)際，預(yù)計(jì)公務(wù)接待批次及人次會(huì)減少。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
制證中心2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少4.85萬(wàn)元，下降100%，減少原因：根據(jù)云南省公務(wù)用車(chē)改革相關(guān)要求，制證中心自2020年起取消公務(wù)用車(chē)，故2021年年初預(yù)算無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
根據(jù)往年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況，結(jié)合2021年工作計(jì)劃，按大類(lèi)對(duì)2021年的部門(mén)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)置。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)類(lèi)，2021年預(yù)計(jì)制發(fā)居民身份證400萬(wàn)張、制發(fā)港澳臺(tái)居民居住證1000張，需工作經(jīng)費(fèi)8615.58萬(wàn)元，預(yù)計(jì)上繳身份證工本費(fèi)9040.37萬(wàn)元（按文件規(guī)定，港澳臺(tái)居民居住證免收證件工本費(fèi)）。依次通過(guò)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)進(jìn)行定性或定量的指標(biāo)設(shè)置，做好項(xiàng)目建設(shè)，節(jié)約制發(fā)證件成本，使辦證群眾能在法定時(shí)限內(nèi)領(lǐng)到合格、滿意的證件。
人員和公用經(jīng)費(fèi)類(lèi)，設(shè)立工會(huì)經(jīng)費(fèi)、事業(yè)人員支出工資、一般公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、住房公積金等項(xiàng)目，分別依次通過(guò)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)進(jìn)行定性或定量的指標(biāo)設(shè)置，做好經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)職工各項(xiàng)待遇，支持部門(mén)正常履職。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
第二部分云南省公安廳居民身份證制作中心2021年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
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