目錄
第一部分 云南省公安廳居民身份證制作中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省公安廳居民身份證制作中心概況
一、主要職能
云南省公安廳居民身份證制作中心的主要職能是依法管理和制作居民身份證。
在云南省公安廳黨委和治安總隊(duì)黨總支的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，居民身份證制作中心(以下簡(jiǎn)稱“制證中心”）高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育和“踐行新使命、忠誠(chéng)保大慶”主題實(shí)踐活動(dòng)，堅(jiān)決踐行對(duì)黨忠誠(chéng)、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明的總要求，堅(jiān)持用“四個(gè)鐵一般”要求鍛造隊(duì)伍，忠誠(chéng)履行好新時(shí)代黨和人民賦予的職責(zé)使命。牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展理念，堅(jiān)持把“民意”、“ 民生”作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，聚焦企業(yè)和群眾辦事創(chuàng)業(yè)中的“難點(diǎn)”、“堵點(diǎn)”問(wèn)題，提升效能，提高服務(wù)質(zhì)量，全面推進(jìn)“放管服”改革，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
（一）依法制作居民身份證。
截至2019年12月28日，全省共受理制作居民身份證342.01萬(wàn)張，其中軍人身份證8930張，跨省異地居民身份證58749張，省內(nèi)異地居民身份證376888張；受理基層辦案單位鑒定委托14起，鑒定可疑居民身份證100張，其中真身份證56張，假二代證44張。
（二）依法開(kāi)展居民身份證管理。
一是通過(guò)“一部手機(jī)辦事通”APP實(shí)現(xiàn)手機(jī)客戶端補(bǔ)領(lǐng)、換領(lǐng)居民身份證。截至12月31日，全省已受理手機(jī)客戶端申領(lǐng)的居民身份證813起，辦理成功530人。二是持續(xù)推進(jìn)“公安自助便民服務(wù)超市”建設(shè)。在完成全省129個(gè)縣（市、區(qū)）建設(shè)任務(wù)的基礎(chǔ)上，不斷拓展服務(wù)內(nèi)容，提升服務(wù)水平。截至12月31日，全省已建成153個(gè)“自助超市”，受理居民身份證自助申請(qǐng)185439人，自助取證253187張。三是按公安部要求和部署，持續(xù)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+可信身份認(rèn)證平臺(tái)”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)上的“實(shí)名+實(shí)人+實(shí)證”的真實(shí)身份認(rèn)證，為政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和金融機(jī)構(gòu)等部門提供公民身份認(rèn)證服務(wù)。四是接入財(cái)政非稅收入征繳系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全省1726個(gè)派出所、居民身份證受理點(diǎn)工本費(fèi)支付電子化，為群眾提供現(xiàn)金、微信、支付寶、銀聯(lián)等多種支付方式服務(wù)，完成非稅收入直繳國(guó)庫(kù)。五是貫徹落實(shí)公安部居民身份證“三項(xiàng)制度”建設(shè)，全省所有戶籍派出所啟動(dòng)跨省異地受理居民身份證，得到群眾普遍歡迎。同時(shí)，定期、不定期督促檢查整改全省各地跨省異地居民身份證審核簽發(fā)情況。六是按照公安部部署，全面開(kāi)展集中打擊整治網(wǎng)上買賣居民身份證違法犯罪行動(dòng)。截止12月31日，查處網(wǎng)上買賣虛假居民身份證案件11起（刑事立案8起），刑事拘留15人，逮捕3人，治安罰款3起4人。七是規(guī)范窗口建設(shè)，制定《云南省公安機(jī)關(guān)居民身份證業(yè)務(wù)工作規(guī)范》，提高服務(wù)質(zhì)量。堅(jiān)持在全省居民身份證業(yè)務(wù)窗口實(shí)行延時(shí)、彈性工作機(jī)制，雙休日其中一天提供半天或全天辦公服務(wù)，農(nóng)村派出所窗口趕集日全天提供服務(wù)；在全省居民身份證業(yè)務(wù)窗口開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)宣傳動(dòng)員活動(dòng)，張貼海報(bào)、懸掛橫幅、公布舉報(bào)方式，鼓勵(lì)廣大辦證群眾舉報(bào)涉黑涉惡線索，積極參與到掃黑除惡斗爭(zhēng)中來(lái)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
云南省公安廳居民身份證制作中心是其他事業(yè)單位，納入2019年度部門決算編報(bào)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南省公安廳居民身份證制作中心2019年末實(shí)有人員編制44人。其中：行政編制7人，事業(yè)編制37人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員31人。離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
說(shuō)明：云南省公安廳居民身份證制作中心沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
云南省公安廳居民身份證制作中心2019年度收入合計(jì)6,085.79萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入6,085.79萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比，收入下降18.12%，全部是財(cái)政撥款收入減少，主要原因是制證申請(qǐng)量周期性減少，所需制發(fā)證件經(jīng)費(fèi)隨之減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
云南省公安廳居民身份證制作中心2019年度支出合計(jì)8,923.41萬(wàn)元。其中：基本支出243.68萬(wàn)元，占總支出的2.73%；項(xiàng)目支出8,679.73萬(wàn)元，占總支出的97.27%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比，支出增長(zhǎng)92.99%，主要原因是支付上年所欠身份證原材料費(fèi)，致使支出增加。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障云南省公安廳居民身份證制作中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出243.68萬(wàn)元。與上年對(duì)比，減少11.79萬(wàn)元，下降4.62%，主要原因是事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.65%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.35%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障云南省公安廳居民身份證制作中心為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,679.73萬(wàn)元。與上年對(duì)比，增加4311.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.69%，主要原因是支付上年所欠制發(fā)證經(jīng)費(fèi)所致。項(xiàng)目支出中包括辦公費(fèi)7.52萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.11萬(wàn)元、電費(fèi)32.84萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)35.86萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.54萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)84.27萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.44萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.65萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)249.93萬(wàn)元、其他交通費(fèi)17.65萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.71萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置384.75萬(wàn)元等，原材料項(xiàng)目涉密，不宜公開(kāi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省公安廳居民身份證制作中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,923.41萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比，增加4299.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.99%，主要原因是支付上年所欠制發(fā)證經(jīng)費(fèi)所致。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出8,875.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.47%。主要用于居民身份證件的管理和制發(fā)，包括電費(fèi)32.84萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)35.86萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.54萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)84.27萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)249.93萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置384.75萬(wàn)元等；
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出28.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.32%。主要用于單位為事業(yè)人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出；
3.住房保障（類）支出18.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。主要用于單位為事業(yè)人員繳納住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省公安廳居民身份證制作中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9萬(wàn)元，支出決算為0.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.22%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.25%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年公車改革，身份證制作中心無(wú)公務(wù)車輛，未支出公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少3.05萬(wàn)元，下降82.41%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，未發(fā)生增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3.07萬(wàn)元，下降100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.72%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2019年公車改革，身份證制作中心無(wú)公務(wù)車輛，未支出公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.65萬(wàn)元，占100.00%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.65萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.65萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次295人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待廣西壯族自治區(qū)和陜西省來(lái)云南考察身份證制作工作情況的人員發(fā)生的接待支出。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省公安廳居民身份證制作中心2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，云南省公安廳居民身份證制作中心資產(chǎn)總額3921.05萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3210.88萬(wàn)元，固定資產(chǎn)703.33萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)6.84萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1484.49萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少949.04萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少541.81萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券無(wú)增減變化，在建工程無(wú)增減變化，無(wú)形資產(chǎn)增加6.36萬(wàn)元，其他資產(chǎn)無(wú)增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)65項(xiàng)，賬面原值122.46萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.75萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額8098.9萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出7823.97萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出274.93萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額34.56萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.43%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
云南省公安廳居民身份證制作中心2019年度部門決算不涉及專用名詞。
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
8.“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
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