目錄
第一部分 云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)空防安全工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和上級(jí)政府機(jī)構(gòu)及民航公安機(jī)關(guān)的指示、決定；負(fù)責(zé)對(duì)飛行機(jī)組、空中警察、安檢部門移交的案件進(jìn)行查處；負(fù)責(zé)安檢現(xiàn)場(chǎng)值勤，維護(hù)安檢現(xiàn)場(chǎng)秩序；負(fù)責(zé)空防安全信息和工作情況的收集、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)；處置非法干擾航空安全事件；負(fù)責(zé)機(jī)場(chǎng)范圍治安管理和道路交通管理；負(fù)責(zé)危害民用航空安全犯罪和機(jī)場(chǎng)范圍內(nèi)其他刑事犯罪案件偵破工作；負(fù)責(zé)民用機(jī)場(chǎng)消防監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)機(jī)場(chǎng)地面安全警衛(wèi)工作。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年是新中國(guó)成立70周年慶典之年，重大活動(dòng)多安保維穩(wěn)任務(wù)重。民用機(jī)場(chǎng)公安局在省廳的領(lǐng)導(dǎo)和指揮下，在民航公安上級(jí)機(jī)關(guān)和機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司的有力指導(dǎo)下，按照省廳統(tǒng)一部署，緊緊圍繞新中國(guó)成立70周年安保主線，以機(jī)場(chǎng)空防安全為中心，積極推進(jìn)各項(xiàng)工作措施。7月初，廳黨委對(duì)機(jī)場(chǎng)公安局黨委班子進(jìn)行了調(diào)整充實(shí)。新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全局民警，一方面以“不忘初心、牢記使命”主題教育為抓手，制定了“以空防安全為中心，抓實(shí)班子建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)，建設(shè)信息化工程、執(zhí)法規(guī)范化工程、基層基礎(chǔ)工程，做強(qiáng)反恐應(yīng)急、毒品查緝和緝槍治爆、社會(huì)治理重點(diǎn)工作，力爭(zhēng)到2021年實(shí)現(xiàn)云南機(jī)場(chǎng)公安跨越發(fā)展”的“13331”工作思路。一方面以省廳“踐行新使命、忠誠(chéng)保大慶”實(shí)踐活動(dòng)為重點(diǎn)，周密部署、補(bǔ)齊短板、責(zé)任到人、跟蹤問效，實(shí)現(xiàn)了大慶安保“五個(gè)嚴(yán)防”、“三個(gè)確保”的工作目標(biāo)。全年，圓滿完成了70周年大慶、“春節(jié)春運(yùn)”、“全國(guó)全省兩會(huì)”、商洽會(huì)、世界軍人運(yùn)動(dòng)會(huì)等一系列重要會(huì)議和大型活動(dòng)安保維穩(wěn)任務(wù)，確保了機(jī)場(chǎng)空防安全和社會(huì)治安大局持續(xù)穩(wěn)定。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入民用機(jī)場(chǎng)公安局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)（本單位）。性質(zhì)為行政單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
按機(jī)構(gòu)編制及公務(wù)用車相關(guān)核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附表1-7）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
民用機(jī)場(chǎng)公安局2019年度收入為7866.97萬元，其中財(cái)政撥款收入為7264.82萬元，占92.35%，其他收入為602.15元，
占7.65%。
二、支出決算情況說明
民用機(jī)場(chǎng)公安局2019年度支出為7600.70萬元，其中基本支出為5985.07萬元，占78.74%，項(xiàng)目支出為1615.64元，占21.26%。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局機(jī)關(guān)、下屬部門等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,985.07萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.90%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.10%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局機(jī)關(guān)、下屬部門等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,615.64萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,075.96萬元,占本年支出合計(jì)的93.10%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出6,292.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.93%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出397.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.62%。
3.住房保障（類）支出385.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.45%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為79.99萬元，支出決算為55.19萬元，完成預(yù)算的68.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為54.69萬元，完成預(yù)算的71.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.50萬元，完成預(yù)算的12.5%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閲?yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少5.72萬元，下降9.39%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少6.09萬元，下降10.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.37萬元，增長(zhǎng)283.23%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出54.69萬元，占99.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.50萬元，占0.90%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出54.69萬元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出54.69萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為25輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.50萬元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.50萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出783.91萬元，與上年對(duì)比增加1.55%。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，民用機(jī)場(chǎng)公安局資產(chǎn)總額（賬面凈值）3,263.66萬元，較上年增長(zhǎng)-44.47 %。
流動(dòng)資產(chǎn)1,686.42 萬元，較上年增長(zhǎng)10.49 %，占資產(chǎn)總額 51.67 %；固定資產(chǎn) 1,576.28 萬元，較上年增長(zhǎng) -63.77 %，占資產(chǎn)總額 48.30 %；在建工程 0 萬元，較上年增長(zhǎng)0.00 % ， 占資產(chǎn)總額 0.00 %；長(zhǎng)期投資 0 萬元，占資產(chǎn)總額 0.00 %；無形資產(chǎn) 0.96 萬元，較上年增長(zhǎng)0.00 %，占資產(chǎn)總額 0.03 %； 公共基礎(chǔ)設(shè)施等行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)0 萬元，占資產(chǎn)總額0.00 %。
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資+有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，民用機(jī)場(chǎng)公安局政府采購(gòu)支出總額353.48萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出216.63萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出136.85萬元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表8—附表10）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
按相關(guān)保密規(guī)定，“20402”科目下的“2040220”、“2040299”(部分內(nèi)容)等科目涉及內(nèi)容不予公開。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局2019年度部門決算不涉及專用名詞。
附件：附表1.收入支出決算總表
附表5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
附表6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
附表7.“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
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