第一部分云南省公安廳2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分云南省公安廳2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門項目支出情況表
八、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
九、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
十、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十二、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付情況表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、部門政府采購情況表
云南省公安廳2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南省公安廳為云南省人民政府的組成部門，職能職責(zé)按照云南省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)云南省公安廳主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（云政辦發(fā)〔2009〕224號）執(zhí)行,主要履行以下職責(zé)：
1.起草有關(guān)公安工作和公安隊伍建設(shè)的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案并監(jiān)督實施。
2.維護(hù)社會穩(wěn)定，依法查處影響社會政治穩(wěn)定的違法犯罪行為，妥善處置重大群體性事件，防范和打擊各種恐怖破壞活動。
3.預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動。依法查處危害國家安全案件、刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件、毒品案件、公共信息網(wǎng)絡(luò)違法案件等。
4.維護(hù)社會秩序，依法查處危害社會秩序的行為。負(fù)責(zé)管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作。
5.負(fù)責(zé)管理出入境、口岸邊檢以及外國人在滇居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
6.維護(hù)交通安全和交通秩序，查處交通事故，管理機動車輛及駕駛?cè)恕?
7.負(fù)責(zé)公安隊伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)。監(jiān)督和保障公安機關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律等職責(zé)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云南省公安廳機關(guān)設(shè)置23個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。其中：禁毒總隊（禁毒局）、交通警察總隊（交通管理局）機構(gòu)規(guī)格為副廳級，其余內(nèi)設(shè)機構(gòu)為正處級。另機構(gòu)改革從原邊防總隊整體轉(zhuǎn)隸到省公安廳的水上支隊擬籌建水上巡邏總隊，人員編制、機構(gòu)規(guī)格待定。
云南省公安廳所屬事業(yè)單位5個，包括：居民身份證制作中心、居民身份證認(rèn)證中心、禁毒教育基地、出入境證件制證中心、印刷所。
（三）重點工作概述
2020年，全省公安機關(guān)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆四中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記在全國公安工作會議上的重要講話和中央政法工作會議、全國公安廳局長會議、省委政法工作會議精神，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護(hù)”，緊扣全面建成小康社會目標(biāo)任務(wù)，不忘初心、牢記使命，始終把維護(hù)國家政治安全放在第一位。推進(jìn)公安改革、大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、規(guī)范執(zhí)法、邊境重點整治、基層基礎(chǔ)五項重點工作，結(jié)合“治庸懶、強擔(dān)當(dāng)、樹新風(fēng)”主題實踐，強化公安隊伍建設(shè)這一根本保證。著力推進(jìn)更高水平的平安云南、法治云南建設(shè)，堅決打贏防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，奮力打造更加過硬的云南公安鐵軍，確保人民群眾帶著滿滿的獲得感幸福感安全感邁入全面小康社會。重點抓好以下工作：
1.堅決打贏政治安全保衛(wèi)仗；
2.堅決打贏風(fēng)險化解攻堅仗；
3.堅決打贏嚴(yán)打犯罪主動仗；
4.堅決打贏公共安全治理仗；
5.堅決打贏社會防控整體仗；
6.全力深化掃黑除惡專項斗爭；
7.全力深化安邊穩(wěn)邊工作；
8.不斷強化基層基礎(chǔ)工作；
9.深入實施公安大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略；
10.深入實施改革強警戰(zhàn)略；
11.深入推進(jìn)法治公安建設(shè)；
12.加快推進(jìn)公安隊伍革命化、正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共5個。其中：財政全供給單位4個；自收自支單位1個。財政全供給單位中行政單位2個；非參公管理事業(yè)單位2個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
因?qū)嵱芯θ藬?shù)及分布情況涉密，部門人員編制情況略。
車輛編制150輛，實有車輛150輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入90,636.30萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款90,612.11萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)24.19萬元。
與上年對比增加623.80萬元，增加主要原因:根據(jù)省委、省政府和公安部領(lǐng)導(dǎo)批示和2020年度重點工作，整合調(diào)整了部分上年延續(xù)項目，水上巡邏總隊（籌建）轉(zhuǎn)隸后將中老緬泰四國湄公河國際執(zhí)法合作專項經(jīng)費項目等支出納入了年初預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入90,636.30萬元，其中:本年收入90,612.11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)24.19萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款90,612.11萬元（本級財力80,630.11萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助2,893.00萬元，收費成本補償6,850.00萬元，無財政專戶管理的收入，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償239.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加623.80萬元，增加主要原因:根據(jù)省委、省政府和公安部領(lǐng)導(dǎo)批示和2020年度重點工作，整合調(diào)整了部分上年延續(xù)項目，水上巡邏總隊（籌建）轉(zhuǎn)隸后將中老緬泰四國湄公河國際執(zhí)法合作專項經(jīng)費項目等支出納入了年初預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出90,636.30萬元。財政撥款安排支出90,612.11萬元，其中：基本支出35,176.75萬元，與上年對比增加414.94萬元，增加主要原因:人民警察兩個職務(wù)系列改革和其他政策性調(diào)資；項目支出55,435.36萬元，與上年對比增加201.87萬元，增加主要原因：整合調(diào)整了部分上年延續(xù)項目，水上巡邏總隊（籌建）轉(zhuǎn)隸后將中老緬泰四國湄公河國際執(zhí)法合作專項經(jīng)費項目等支出納入了年初預(yù)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
公共安全支出-公安-行政運行29,562.46萬元，主要用于民警工資福利支出和一般公用經(jīng)費、交通費、會議費、福利費、工會經(jīng)費支出。
公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案18,641.00萬元，主要用途涉密，如有需要可到省公安廳查閱。
公共安全支出-公安-特別業(yè)務(wù)21,716.22萬元，主要用途涉密，如有需要可到省公安廳查閱。
公共安全支出-公安-事業(yè)運行331.38萬元，主要用于省公安廳居民身份證和出入境證照制作中心職工工資福利支出和一般公用經(jīng)費、交通費、會議費、福利費、工會經(jīng)費支出。
公共安全支出-公安-其他公安支出4366.69萬元，主要用途涉密，如有需要可到省公安廳查閱。
公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出660.00萬元，主要用途涉密，如有需要可到省公安廳查閱。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休35.05萬元，主要用于機關(guān)離退休人員公用經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休0.97萬元，主要用于省公安廳居民身份證制作中心離退休人員公用經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,648.29萬元，主要用于繳納廳機關(guān)民警職工基本養(yǎng)老保險。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出174.96萬元，主要用于補充繳納廳機關(guān)民警職工基本養(yǎng)老保險。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2,493.09萬元，主要用于繳存廳機關(guān)人員住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資6,312.81萬元（其中：基本支出6,312.81萬元）。
津貼補貼14,858.61萬元（其中：基本支出11,639.37萬元，項目支出3,219.24萬元）。
獎金3,979.67萬元（其中：基本支出3,979.67萬元）。
績效工資209.18萬元（其中：基本支出209.18萬元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2,648.29萬元（其中：基本支出2,648.29萬元）。
職業(yè)年金繳費174.96萬元（其中：基本支出174.96萬元）。
其他社會保障繳費71.80萬元（其中：基本支出71.80萬元）。
住房公積金2,493.09萬元（其中：基本支出2,493.09萬元）。
辦公費468.28萬元（其中：基本支出322.18萬元，項目支出146.10萬元）。
印刷費309.32萬元（其中：基本支出122.50萬元，項目支出186.82萬元）。
咨詢費17.00萬元（其中：基本支出7.00萬元，項目支出10.00萬元）。
手續(xù)費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元）。
水費352.10萬元（其中：基本支出220.75萬元，項目支出131.35萬元）。
電費1,317.02萬元（其中：基本支出809.94萬元，項目支出507.08萬元）。
郵電費1,404.40萬元（其中：基本支出141.47萬元，項目支出1,262.93萬元）。
物業(yè)管理費688.50萬元（其中：基本支出645.00萬元，項目支出43.50萬元）。
差旅費6,051.32萬元（其中：基本支出351.53萬元，項目支出5,699.79萬元）。
因公出國（境）費用135.25萬元（其中：基本支出15.80萬元，項目支出119.45萬元）。
維修（護(hù)）費1,868.50萬元（其中：基本支出120.36萬元，項目支出1,748.14萬元）。
租賃費3,792.44萬元（其中：項目支出3,792.44萬元）。
會議費384.60萬元（其中：基本支出55.00萬元，項目支出329.60萬元）。
培訓(xùn)費1,535.82萬元（其中：基本支出41.14萬元，項目支出1,494.68萬元）。
公務(wù)接待費299.48萬元（其中：基本支出275.48萬元，項目支出24.00萬元）。
專用材料費3,251.59萬元（其中：項目支出3,251.59萬元）。
被裝購置費832.45萬元（其中：基本支出25.00萬元，項目支出807.45萬元）。
專用燃料費260.00萬元（其中：項目支出260.00萬元）。
勞務(wù)費5,698.68萬元（其中：基本支出90.00萬元，項目支出5,608.68萬元）。
委托業(yè)務(wù)費1,430.56萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出1,420.56萬元）。
工會經(jīng)費320.52萬元（其中：基本支出320.52萬元）。
福利費322.27萬元（其中：基本支出320.52萬元，項目支出1.75萬元）。
公務(wù)用車運行維護(hù)費657.29萬元（其中：基本支出618.89萬元，項目支出38.40萬元）。
其他交通費用1,861.12萬元（其中：基本支出1,651.12萬元，項目支出210.00萬元）。
其他商品和服務(wù)支出1,703.19萬元（其中：基本支出1,258.19萬元，項目支出445.00萬元）。
生活補助98.19萬元（其中：基本支出18.35萬元，項目支出79.84萬元）。
獎勵金400.60萬元（其中：項目支出400.60萬元）。
其他對個人和家庭的補助9.64萬元（其中：基本支出9.64萬元）。
房屋建筑物購建800.00萬元（其中：項目支出800.00萬元）。
辦公設(shè)備購置191.52萬元（其中：基本支出191.52萬元）。
專用設(shè)備購置1,025.65萬元（其中：基本支出4.68萬元，項目支出1,020.97萬元）。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)20,000.00萬元（其中：項目支出20,000.00萬元）。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新2,327.40萬元（其中：項目支出2,327.40萬元）。
公務(wù)用車購置48.00萬元（其中：項目支出48.00萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為公安專項資金：金額4,713.00萬元，主要用于部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單，項目情況涉密。
（二）與中央配套事項
無此項內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
公共安全支出-公安-其他公安支出7,587.16萬元，主要用于2020年全省出入境證照簽發(fā)制作成本對下補助資金1770萬元、公安系統(tǒng)服裝專項經(jīng)費5817.16萬元。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目212個，采購預(yù)算總額15687.10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算11771.08萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3916.02萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省公安廳2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1,269.71萬元，較上年減少3.40萬元，下降0.27%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省公安廳2020年因公出國（境）費預(yù)算為135.25萬元，較上年減少4.75萬元，下降3.39%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組10個，因公出國（境）70人次。
減少原因:按照《云南省財政廳關(guān)于進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費的通知》要求，在年初預(yù)算基礎(chǔ)上按不低于3%比例壓減，結(jié)合當(dāng)前疫情常態(tài)化的實際，預(yù)計因公出國（境）團(tuán)組個數(shù)及人次會減少。
（二）公務(wù)接待費
云南省公安廳2020年公務(wù)接待費預(yù)算為279.36萬元（含外事接待預(yù)算100萬元），較上年減少11.64萬元，下降4.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為1800次，共計接待1900人次。
減少原因:按照《云南省財政廳關(guān)于進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費的通知》要求，在年初預(yù)算基礎(chǔ)上按不低于3%比例壓減，結(jié)合當(dāng)前疫情常態(tài)化的實際，預(yù)計公務(wù)接待批次及人次會減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云南省公安廳2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為855.10萬元，較上年增加19.79萬元，增長2.37%。其中：公務(wù)用車購置費48.00萬元，較上年增加48.00萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費807.10萬元，較上年減少28.21萬元，下降3.38%。共計購置公務(wù)用車3輛，年末公務(wù)用車保有量為150輛。
公務(wù)用車購置費增加原因:2019年年初預(yù)算無安排公務(wù)用車購置費，2020年年初預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)安排公務(wù)用車購置費48萬元。
公務(wù)用車運行維護(hù)費減少原因：嚴(yán)格按照在年初預(yù)算基礎(chǔ)上按不低于3%比例壓減的原則，公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年減少28.21萬元，下降3.38%。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
我廳2020年重點項目為涉密項目，績效目標(biāo)不宜公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機關(guān)運行費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南省公安廳2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排7689.04萬元，與上年對比增加127.91萬元，增加主要原因:2020年由于公安機構(gòu)改革有部分人員調(diào)整到公安廳，導(dǎo)致人員經(jīng)費增長；大數(shù)據(jù)信息化平臺耗電量較上年有所增加。
2020年機關(guān)運行經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開。
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼：5300000021 滇ICP備19010245號 
