第一部分 云南省公安廳居民身份證制作中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省公安廳居民身份證制作中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省公安廳居民身份證制作中心（以下簡稱“制證中心”）是云南省公安廳下屬事業(yè)單位，主要職能是依法管理和制作居民身份證。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
制證中心在省公安廳黨委和治安總隊(duì)黨總支的領(lǐng)導(dǎo)下，在治安總隊(duì)各處的大力支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以對黨和人民高度負(fù)責(zé)的精神，按照廳黨委工作部署工作職能，對照《2018年全省治安管理工作要點(diǎn)》和制證中心2018年工作目標(biāo)，充分調(diào)動中心全體人員的工作積極性，從嚴(yán)從實(shí)抓好全省居民身份證管理業(yè)務(wù)工作，努力提高居民身份證制作效率和質(zhì)量，順利完成了工作任務(wù)。
截至12月28日，制證中心共制發(fā)居民身份證418.3萬余張，其中包括軍人證6040張，跨省異地居民身份證70987張，省內(nèi)異地居民身份證277894張；受理基層辦案單位鑒定委托7起，鑒定可疑居民身份證132張（真二代證125張，假二代證7張）。
1.突出基層黨建，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)學(xué)習(xí)型黨支部建設(shè)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，學(xué)習(xí)憲法修正案、監(jiān)察法和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》和《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活若干準(zhǔn)則》《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》。按要求開展月、季度、年度黨員積分管理、黨小組會、支部大會、支委會、組織生活會和民主評議黨員工作，組織黨員集體過“政治生日”，做好黨建工作臺帳收集整理。撰寫學(xué)習(xí)心得，積極發(fā)展新黨員。拓寬職工晉升渠道，提升職工業(yè)務(wù)能力。組織工青婦活動，提高隊(duì)伍凝聚力。
2.居民身份證管理工作情況。一是在全省范圍內(nèi)開展“云南公安自助便民服務(wù)超市”建設(shè)，在“自助超市”中融入居民身份證自助拍照、自助申請和自助取證業(yè)務(wù)，建立居民身份證業(yè)務(wù)繳費(fèi)非稅系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)繳費(fèi)方式多樣化。目前，我省已建成134個“自助超市”，覆蓋全省16個州市，受理居民身份證自助申領(lǐng)11300余人，自助取證20200余人。二是落實(shí)公安部“放管服”改革6項(xiàng)措施。完善居民身份證“綠色通道”措施，對集體用工企業(yè)，高考、各類職業(yè)資格考試考生等急需用證的群眾，享受優(yōu)先服務(wù)；積極落實(shí)居民身份證相片“多拍優(yōu)選”措施；從8月1日起，對居民身份證有效期到期3個月前群眾發(fā)送換證提醒短信。三是規(guī)范窗口建設(shè)，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，雙休日其中一天提供半天或全天辦公服務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量。四是加強(qiáng)考核評價，每季對全省各地居民身份證信息數(shù)據(jù)采集傳輸合格率、居民身份證制作工本費(fèi)按時足額上繳、居民身份證非稅收入票據(jù)等進(jìn)行考評，提高制發(fā)證工作質(zhì)量。
3.港澳臺居民居住證申領(lǐng)發(fā)放工作情況。8月16日,國務(wù)院新聞辦公室公布《港澳臺居民居住證申領(lǐng)發(fā)放辦法》，于9月1日起正式實(shí)施。為確保我省港澳臺居民居住證申領(lǐng)發(fā)放工作如期開展，制證中心艱苦奮戰(zhàn)15天，成立專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定工作方案，召開全省宣貫培訓(xùn)視頻電視電話會議，對生產(chǎn)設(shè)備、數(shù)據(jù)讀取機(jī)具進(jìn)行全面升級，確定全省71個港澳臺居住證受理點(diǎn)并及時向社會宣傳公布。9月1日，我省順利與全國同步啟動港澳臺居民居住證申領(lǐng)發(fā)放工作，各受理點(diǎn)成功受理了首批港澳臺居民居住證。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
制證中心納入云南省公安廳2018年度部門決算編報(bào)工作。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
制證中心2018年年末實(shí)有人員編制44人。其中：管理人員編制7人，專業(yè)技術(shù)人員編制7人，工勤人員編制30人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員27人。
離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
制證中心2018年度收入合計(jì)7,432.47萬元,全部為財(cái)政撥款收入。與上年相比增加13.6%，主要原因是制證申請量增加導(dǎo)致原材料經(jīng)費(fèi)增加所致。
二、支出決算情況說明
制證中心2018年度支出合計(jì)4,623.88萬元。其中：基本支出255.47萬元，占總支出的5.5％，與上年相比減少10%；項(xiàng)目支出4,368.4萬元，占總支出的94.5％，與上年相比減少29.9%。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出255.47萬元。與上年284.21萬元相比減少10.1%，主要原因是退休人員增加致經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.3％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.7％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障制證中心組織行政事業(yè)性收費(fèi)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出4,368.4萬元。與上年6236.04萬元相比減少29.9%，主要原因是原材料費(fèi)用應(yīng)付未付所致。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
制證中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,623.88萬元,占本年支出合計(jì)的100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出4,569.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.8%。主要用于制發(fā)居民身份證和港澳臺居民居住證所需專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面的開支；
2.社會保障和就業(yè)支出37.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.8%。主要用于制證中心人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出和退休人員費(fèi)用；
3.住房保障支出16.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.4%。主要用于制證中心職工住房公積金支出；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
制證中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9萬元，支出決算為3.7萬元，完成預(yù)算的41.1%。其中：公務(wù)用車租賃及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.07萬元，完成預(yù)算的61.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.63萬元，完成預(yù)算的15.8%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行省公安廳、廳治安管理總隊(duì)相關(guān)規(guī)定，根據(jù)經(jīng)費(fèi)開支計(jì)劃，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)只減不增，經(jīng)費(fèi)審批實(shí)行“一支筆”制度，定期通報(bào)“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況，全體人員形成厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)的良好風(fēng)氣。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年4.55萬元減少0.85萬元，下降18.7%。其中：因公出國（境）費(fèi)未發(fā)生費(fèi)用支出；公務(wù)用車租賃及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.26萬元，下降7.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.59萬元，下降48.4%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是落實(shí)省財(cái)政、上級部門 “三公”經(jīng)費(fèi)支出只減不增的要求，加強(qiáng)費(fèi)用管理，明確人員責(zé)任，厲行節(jié)約實(shí)現(xiàn)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車租賃及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.07萬元，占82.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.63萬元，占17.1%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車租賃及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.07萬元。其中：
無公務(wù)用車購置支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.07萬元，無公務(wù)用車保有量。主要用于制發(fā)居民身份證和港澳臺居民居住證所需車輛租賃、燃料、維修、過路過橋、保險等費(fèi)用。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.63萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.63萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（無外事接待），接待人次41人。主要用于制發(fā)證件發(fā)生的接待支出。
無國（境）外接待費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
制證中心是云南省公安廳下屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，制證中心資產(chǎn)總額9,085.92萬元，其中，流動資產(chǎn)4,159.92萬元，固定資產(chǎn)4,925.52萬元，無形資產(chǎn)0.48萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,043.65萬元，其中固定資產(chǎn)減少1,558.92萬元。處置車輛5輛，賬面原值158.07萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)23項(xiàng)，賬面原值1611.76萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.25萬元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額3,158.36萬元，其中：政府采購貨物支出3,113.46萬元；政府采購服務(wù)支出44.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額73.9萬元，占政府采購支出總額的2.3%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
制證中心2018年度部門決算不涉及專用名詞。
附件：1.收入支出決算總表
9.“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
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