第一部分 云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)空防安全工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和上級(jí)政府機(jī)構(gòu)及民航公安機(jī)關(guān)的指示、決定；負(fù)責(zé)對(duì)飛行機(jī)組、空中警察、安檢部門移交的案件進(jìn)行查處；負(fù)責(zé)安檢現(xiàn)場(chǎng)值勤，維護(hù)安檢現(xiàn)場(chǎng)秩序；負(fù)責(zé)空防安全信息和工作情況的收集、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)；處置非法干擾航空安全事件；負(fù)責(zé)機(jī)場(chǎng)范圍治安管理和道路交通管理；負(fù)責(zé)危害民用航空安全犯罪和機(jī)場(chǎng)范圍內(nèi)其他刑事犯罪案件偵破工作；負(fù)責(zé)民用機(jī)場(chǎng)消防監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)機(jī)場(chǎng)地面安全警衛(wèi)工作。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年，民用機(jī)場(chǎng)公安局在省公安廳和機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照上級(jí)公安機(jī)關(guān)的決策部署和工作要求，以十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以強(qiáng)化基層黨建和隊(duì)伍建設(shè)為基礎(chǔ)，以推進(jìn)平安建設(shè)為目標(biāo)，進(jìn)一步強(qiáng)化反恐防范和治安防控體系建設(shè)，積極推動(dòng)“警務(wù)實(shí)戰(zhàn)創(chuàng)一流、跨越發(fā)展勇?tīng)?zhēng)先”措施，著力營(yíng)造云南機(jī)場(chǎng)安全和諧順暢環(huán)境。
1、預(yù)防為主、協(xié)同作戰(zhàn)，筑牢反恐防暴立體網(wǎng)絡(luò)
2、統(tǒng)籌兼顧、綜合布局，推動(dòng)警務(wù)實(shí)戰(zhàn)“跨越發(fā)展”
3、打防結(jié)合、形成合力，凈化航空運(yùn)輸安全環(huán)境
4、綜合治理、夯實(shí)基礎(chǔ)，全面打造治安防控新格局
5、突出重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊，積極推動(dòng)專項(xiàng)工作
6、圍繞中心，強(qiáng)基固本，持續(xù)建設(shè)過(guò)硬機(jī)場(chǎng)公安隊(duì)伍
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入民用機(jī)場(chǎng)公安局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)（本單位），性質(zhì)為行政單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
按機(jī)構(gòu)編制及公務(wù)用車相關(guān)核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
民用機(jī)場(chǎng)公安局2018年度收入合計(jì)7676.40萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入7098.64萬(wàn)元，占總收入的92.47%；其他收入577.76萬(wàn)元，占總收入的7.53%。
二、支出決算情況說(shuō)明
民用機(jī)場(chǎng)公安局2018年度支出合計(jì)7675.12萬(wàn)元。其中：基本支出5690.52萬(wàn)元，占總支出的74.14％；項(xiàng)目支出1984.60萬(wàn)元，占總支出的25.86％。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障民用機(jī)場(chǎng)公安局局直各部門等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出678.39萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的83.54％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的16.46％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障民用機(jī)場(chǎng)公安局局直各部門等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1984.60萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
民用機(jī)場(chǎng)公安局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7150.58萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的93.16%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
公共安全（類）支出6210.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.85%。其中，行政運(yùn)行4750.18萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
民用機(jī)場(chǎng)公安局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為73.92萬(wàn)元，支出決算為60.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為60.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.13萬(wàn)元。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閲?yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少3.49萬(wàn)元，下降5.42%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3.62萬(wàn)元，下降5.62%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60.78萬(wàn)元，占99.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.13萬(wàn)元，占0.21%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60.78萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出60.78萬(wàn)元，主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.13萬(wàn)元。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
民用機(jī)場(chǎng)公安局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出771.71萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加4.61%。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，民用機(jī)場(chǎng)公安局資產(chǎn)總額5877.19萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1526.30萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4350.89萬(wàn)元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1107.71萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加970.44萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，民用機(jī)場(chǎng)公安局采購(gòu)支出總額948.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出862.15萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出86.40萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
按相關(guān)保密規(guī)定，“20402”科目下的“2040211”、“2040299”（部分內(nèi)容）等科目涉及內(nèi)容不予公開(kāi)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局2018年度部門決算不涉及專用名詞。
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