目錄
第一部分 云南省公安廳2019年部門預算編制說明
第二部分 云南省公安廳2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
云南省公安廳2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
部門主要職責涉密。
（二）機構設置情況
機構設置情況涉密。
（三）重點工作概述
云南省公安廳在省委、省政府和公安部的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，牢牢把握“對黨忠誠，服務人民，執(zhí)法公正，紀律嚴明”總要求，全面貫徹總體國家安全觀和以人民為中心的發(fā)展思想，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以學習貫徹習近平總書記重要講話精神為統(tǒng)領，以新中國成立70周年大慶安保維穩(wěn)為主線，以加快推進社會治安治理體系和治理能力現(xiàn)代化，加快推進全面深化公安改革，加快推進公安隊伍革命化、正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化建設為重點，推動新時代云南公安工作邁上新臺階。堅持以確保邊疆穩(wěn)定為底線，以打造過硬云嶺鐵警為保障，努力為全省發(fā)展大局營造安全穩(wěn)固的政治環(huán)境、安定有序的社會環(huán)境、公平正義的法制環(huán)境、優(yōu)質高效的服務環(huán)境，切實筑牢祖國西南邊陲安全屏障。重點抓好以下工作：
1.嚴抓社會防控，打贏安保維穩(wěn)硬仗；
2.守好安全底線，筑牢西南安全屏障；
3.著眼長遠發(fā)展，抓好四項重點工作；
4.堅持科技創(chuàng)新，做強公安核心戰(zhàn)斗力；
5.弘揚改革精神，邁進公安改革新階段；
6.堅持全面從嚴，打造過硬云嶺公安鐵警。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共5個。其中：財政全供給單位4個；無部分供給單位和特殊供給單位；自收自支單位1個。財政全供給單位中行政單位2個；無參公管理事業(yè)單位；非參公管理事業(yè)單位2個。截止2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
因實有警力人數(shù)及分布情況涉密，部門人員編制情況略。
車輛編制175輛，實有車輛174輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入90,012.50萬元，其中：一般公共預算財政撥款89,995.30萬元，無政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款，無事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入，上年結轉17.20萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入90,012.50萬元，其中：本年收入89,995.30萬元，上年結轉收入17.20萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款89,995.30萬元（本級財力76,405.30萬元，無專項收入，執(zhí)法辦案補助4,300.00萬元，收費成本補償8,890.00萬元，無財政專戶管理的收入，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入400.00萬元）,無政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出90,012.50萬元。財政撥款安排支出76,405.30萬元，其中，基本支出34,761.81萬元，項目支出41,643.49萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
公共安全支出-公安-行政運行28757.56萬元，主要用于民警工資福利支出和一般公用經(jīng)費、交通費、會議費、福利費、工會經(jīng)費支出。
公共安全支出-公安-信息化建設1,500.00萬元，主要用于公安信息化應用系統(tǒng)升級及維護。
公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案11536.00萬元，其中省看守所及外籍案犯拘留所專項經(jīng)費300萬元主要用于履行監(jiān)管場所職能；公安專網(wǎng)租金專項經(jīng)費1491萬元主要用于保障云南省公安專網(wǎng)的暢通；其他專項經(jīng)費用途涉密。
公共安全支出-公安-其他公安支出3842.49萬元，其中，省公安廳機關民警加班補貼專項經(jīng)費1997.95萬元主要用于核發(fā)廳機關民警加班補貼；警航建設專項經(jīng)費750.00萬元主要用于保障警用航空業(yè)務職能履行；其他專項經(jīng)費用途涉密。
公共安全支出-公安-事業(yè)運行355.42萬元，主要用于省公安廳居民身份證和出入境證照制作中心職工工資福利支出和一般公用經(jīng)費、交通費、會議費、福利費、工會經(jīng)費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休35.05萬元，主要用于廳機關離退休人員公用經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休0.70萬元，主要用于省公安廳居民身份證制作中心離退休人員公用經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3202.83萬元，主要用于繳納廳機關民警職工基本養(yǎng)老保險。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2322.31萬元，主要用于繳存廳機關人員住房公積金。
其余公共安全支出用于涉密項目。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出29271.56萬元(其中：基本支出27182.33萬元，項目支出2089.23萬元)。
商品和服務支出34344.39萬元(其中：基本支出7561.13萬元，項目支出26783.26萬元)。
對個人和家庭的補助18.35萬元(其中：基本支出18.35萬元)。
資本性支出（基本建設）1031萬元(其中：項目支出1031萬元)。
資本性支出25330萬元(其中：項目支出25330萬元)。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況涉密。
（二）與中央配套事項
無此項內(nèi)容。
（三）按既定政策標準測算補助事項
公共安全支出-公安-出入境管理2293萬元，主要用于2019年出入境證照受理、審批省對下補助經(jīng)費。
公共安全支出-公安-其他公安支出11748萬元，主要用于涉密項目。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目111個，采購預算資金13649.81萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省公安廳認真貫徹落實中央八項規(guī)定，加強“三公”經(jīng)費管理，控制“三公”經(jīng)費額度。2019年省公安廳“三公”經(jīng)費預算支出1260.06萬元，與2018年相比，“三公”經(jīng)費總額及因公出國（境）經(jīng)費、公務接待費、公務用車購置及運行費均無增減變化，其中，因公出國（境）費140萬元，公務接待費288萬元，公務用車購置及運行費832.06萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費832.06萬元）。
（二）基本支出預算變動的主要原因
2018年用于保障省公安廳機關、廳屬二級預算單位機構正常運轉的日常支出32,700.69萬元，2019年預算基本支出34761.81萬元，增加2061.12萬元，同比增長6.3%。變動原因：單位人員增減；人員工資調(diào)整；人員職務、級別工資變動等。
（三）項目支出預算變動的主要原因
2018年用于保障省公安廳本級、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出22,655.33萬元，2019年項目預算支出為41643.49萬元，增加18988.16萬元，同比增長83.8%。主要變動原因：為切實維護好我省社會和政治穩(wěn)定，按照省委、省政府和公安部的部署，完成我省各級公安機關在維穩(wěn)處突，打擊刑事犯罪，開展禁毒人民戰(zhàn)爭等工作任務，2019年項目預算大部分延續(xù)了上年項目，按照機構改革要求，原省委“610”辦項目資金劃轉省公安廳，并根據(jù)省委、省政府工作部署，調(diào)增了部分涉密項目經(jīng)費。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.機關運行費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排
云南省公安廳2019年機關運行經(jīng)費預算為7561.13萬元，較2018年度增加2091.81萬元，同比增長27.7%，主要是差旅費增加所致。變動原因：2019年，由于大力開展掃黑除惡專項斗爭、邊境整治等專項行動，出差人數(shù)、出差天數(shù)較2018年均有所增加。2019年機關運行經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
云南省公安廳2019年共編制項目支出預算績效36項，其中，省本級33項，省對下轉移支付預算績效3項；經(jīng)云南省國家保密局認定，其中20項屬涉密項目。為加強對項目資金情況的監(jiān)督檢查，省公安廳成立以分管廳領導為組長、廳直各單位主要領導為成員的預算編制暨績效評價工作領導小組，并下設辦公室在廳警務保障部，具體負責組織和指導廳直單位績效自評工作。制定修訂了《云南省公安廳財務收支管理辦法》、《云南省公安廳機關項目支出預算管理細則》、《云南省公安廳機關預算執(zhí)行考核管理辦法》、《云南省省對下公安專項資金分配管理暫行辦法》、《云南省公安廳政府采購管理辦法》、《云南省公安廳涉密項目采購管理辦法》、《云南省禁毒專項資金管理暫行辦法》等多個制度已印發(fā)執(zhí)行，從源頭上加強預算管理，規(guī)范預算執(zhí)行，強化績效管理。
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