第一部分 云南省公安廳居民身份證制作中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 云南省公安廳居民身份證制作中心概況
一、主要職能
（一）主要職能。
云南省公安廳居民身份證制作中心（以下簡稱“制證中心”）的主要職能是依法制作居民身份證。
（二）2017年度重點工作任務(wù)。
2017年，制證中心堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話，以對黨和人民高度負(fù)責(zé)的精神，按照廳黨委中心工作部署、總隊年度工作要求和中心2017年目標(biāo)任務(wù)，充分調(diào)動中心全體民警職工的工作積極性，努力提高居民身份證制作業(yè)務(wù)效率和質(zhì)量，抓好落實，在中心全體民警職工的共同努力下，順利完成了工作任務(wù)。
1．基本數(shù)據(jù)。截至12月28日，制證中心共制發(fā)居民身份證418.9萬余張，鑒定可疑居民身份證85張，其中真證64張、假證21張。
2．隊伍與黨建。突出搞好基層黨建工作，定期召開支委會和黨員大會，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記的系列重要講話和黨的十九大報告、黨內(nèi)監(jiān)督條例、英模先進事跡，建立完善學(xué)習(xí)教育臺賬，發(fā)展黨員；加強隊伍建設(shè)，招錄3名事業(yè)單位編制職工。
3．推進 “放管服”改革。開拓思路創(chuàng)新服務(wù)，推出五項便民舉措：開展省內(nèi)異地取證服務(wù)、開展“掛失申報”“丟失招領(lǐng)”服務(wù)、在“云南省公安廳居民身份證辦證接待大廳”開展24小時自助取證服務(wù)和受理省內(nèi)居民身份證申領(lǐng)業(yè)務(wù)、開展按照個人指定地址寄遞居民身份證服務(wù)。
4．宣傳工作。加大宣傳力度，通過電視、廣播、報紙、微訪談和網(wǎng)絡(luò)直播等方式進行深度宣傳報道，宣傳“縮短辦證時限”、落實“三項制度”、“24小時自助取證”等便民舉措。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成。
制證中心是云南省公安廳所屬正處級公益一類事業(yè)單位，納入云南省公安廳2017年度部門決算編報(二級核算單位)。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況。
制證中心2017年末實有人員編制44人。其中：管理人員編制7人，專業(yè)技術(shù)人員編制7人，工勤人員編制30人。年末在職在編實有事業(yè)人員29人。
離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
制證中心2017年度收入6542.39萬元,全部為財政撥款收入。與上年度5081.16萬元對比增加1461.23萬元，增加率28.76%。
二、支出決算情況說明
制證中心2017年度支出合計6520.25萬元。其中：基本支出284.21萬元，占總支出的4％；項目支出6236.04萬元，占總支出的96％。與上年度5177.63萬元相比，增加了1342.62萬元，增加率25.93%。
（一）基本支出情況。
2017年度用于保障制證中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出284.21萬元。2016年支出225.95萬元，兩年相比，2017年比上年增加58.26萬元，增加率25.78%。
2017年基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出227.22萬元，占基本支出的80％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費56.99萬元，占基本支出的20％。
（二）項目支出情況。
2017年度用于保障制證中心制發(fā)居民身份證，專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6236.04萬元。與上年4951.68萬元相比，增加1284.36萬元，增加率25.94%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
制證中心2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6520.25萬元,占本年支出合計的100%。與上年5177.63萬元對比，增加了1342.62萬元，增加率25.93%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
1.公共安全（類）支出6451.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的99%。主要用于制證中心制發(fā)身份證開支的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和項目經(jīng)費。
2．社會保障和就業(yè)支出35.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.5%。主要用于制證中心人員機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費和退休人員費用。
3．社會保障和就業(yè)支出33.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.5%。主要用于制證中心職工住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況。
制證中心2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為9萬元，支出決算為4.55萬元，完成預(yù)算的51%。其中：因公出國（境）費無預(yù)算支出，也無決算支出；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.33萬元，完成預(yù)算的67%；公務(wù)接待費支出決算為1.22萬元，完成預(yù)算的31%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公安廳、治安總隊相關(guān)規(guī)定，加強經(jīng)費管理，經(jīng)費審批實行“一支筆”制度，定期通報“三公經(jīng)費”支出情況，全體人員形成厲行節(jié)約，反對浪費的良好風(fēng)氣。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少0.61萬元，下降12%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.33萬元，下降9%；公務(wù)接待費支出決算減少0.29萬元，下降19%;兩年無因公出國（境）費支出。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是落實省財政、上級部門 “三公”經(jīng)費支出只減不增的要求，加強費用管理，明確人員責(zé)任，厲行節(jié)約實現(xiàn)。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，具體情況如下：公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.33萬元，占73%；公務(wù)接待費支出1.22萬元，占27%;無因公出國（境）費支出。
1.無因公出國（境）費支出。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.33萬元,無公務(wù)用車購置支出，公務(wù)用車運行維護支出3.33萬元。制證中心無公務(wù)車輛，開支的運行維護費主要用于租用辦公用車發(fā)生的租車費、車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出1.22萬元，全年共安排國內(nèi)公務(wù)接待24批次（無外事接待），接待人次304人，主要用于接待基層公安機關(guān)、省外公安機關(guān)及有關(guān)單位與制證中心工作往來發(fā)生的支出。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
制證中心是非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2017年12月31日，制證中心資產(chǎn)總額7042.27萬元，其中，流動資產(chǎn)557.27萬元，固定資產(chǎn)6484.44萬元，無形資產(chǎn)0.56萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少439.52萬元，其中固定資產(chǎn)增加37.46萬元。報廢報損資產(chǎn)123項，賬面原值942.75萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.23萬元。
(三)政府采購支出情況。
2017年度，部門政府采購支出總額6241.71萬元，其中：政府采購貨物支出5733.97元；政府采購工程支出1.19萬元；政府采購服務(wù)支出506.55萬元。
（四）其他重要事項情況說明。
按相關(guān)保密規(guī)定，制證項目涉及內(nèi)容不予公開。
（五）相關(guān)口徑說明。
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
無需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞。
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