第一部分 民用機(jī)場(chǎng)公安局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第一部分 民用機(jī)場(chǎng)公安局概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)空防安全工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和上級(jí)政府機(jī)構(gòu)及民航公安機(jī)關(guān)的指示、決定；負(fù)責(zé)對(duì)飛行機(jī)組、空中警察、安檢部門移交的案件進(jìn)行查處；負(fù)責(zé)安檢現(xiàn)場(chǎng)值勤，維護(hù)安檢現(xiàn)場(chǎng)秩序；負(fù)責(zé)空防安全信息和工作情況的收集、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)；處置非法干擾航空安全事件；負(fù)責(zé)機(jī)場(chǎng)范圍治安管理和道路交通管理；負(fù)責(zé)危害民用航空安全犯罪和機(jī)場(chǎng)范圍內(nèi)其他刑事犯罪案件偵破工作；負(fù)責(zé)民用機(jī)場(chǎng)消防監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)機(jī)場(chǎng)地面安全警衛(wèi)工作。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.切實(shí)強(qiáng)化反恐防范，全面構(gòu)筑立體防控網(wǎng)絡(luò)。2.緊緊圍繞目標(biāo)任務(wù)，全力抓好黨的十九大安保維穩(wěn)。3.深入開(kāi)展隱患排查，不斷夯實(shí)治安防控基礎(chǔ)。4.扎實(shí)開(kāi)展專項(xiàng)整治，著力營(yíng)造良好社會(huì)環(huán)境。5.堅(jiān)持依法嚴(yán)厲打擊，全力維護(hù)機(jī)場(chǎng)空地安全。6.著力加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，持續(xù)提升隊(duì)伍建設(shè)水平。
二、部門基本情況
納入民用機(jī)場(chǎng)公安局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)（本單位），性質(zhì)為行政單位。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部門 2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
民用機(jī)場(chǎng)公安局2017年度收入合計(jì)7314.41萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入6607.74萬(wàn)元，占總收入的90.34%，其他收入706.67萬(wàn)元，占總收入的9.66%。
二、支出決算情況說(shuō)明
民用機(jī)場(chǎng)公安局2017年度支出合計(jì)6747.53萬(wàn)元。其中：基本支出5069.75萬(wàn)元，占總支出的75.13％；項(xiàng)目支出1677.78萬(wàn)元，占總支出的24.87％。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障民用機(jī)場(chǎng)公安局局直各部門等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出737.67萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的85.45％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14.55％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障民用機(jī)場(chǎng)公安局局直各部門等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1677.78萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
民用機(jī)場(chǎng)公安局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6010.99萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的89.08%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
公共安全（類）支出5318.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.48%。其中，行政運(yùn)行4377.53萬(wàn)元，其他公安支出899.70萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
民用機(jī)場(chǎng)公安局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為98.38萬(wàn)元，支出決算為64.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為64.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)闄C(jī)場(chǎng)分局車輛運(yùn)行費(fèi)下劃州市公安局。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少17.14萬(wàn)元，下降21.02%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少17.14萬(wàn)元，下降21.02%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是州市機(jī)場(chǎng)分局移交，車輛減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出64.4萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出64.4萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出64.4萬(wàn)元，主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
民用機(jī)場(chǎng)公安局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出737.67萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少7.11%。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，民用機(jī)場(chǎng)公安局資產(chǎn)總額4895.84萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1435.72萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3460.12萬(wàn)元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加232.46萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少395.83萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額347.22萬(wàn)元。
（四）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
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