第一部分 云南省公安廳概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 云南省公安廳概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省公安廳為省政府組成部門，職能職責(zé)按照云南省人民政府辦公廳關(guān)于云南省公安廳主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其主要職責(zé)是：
1.起草有關(guān)公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。
2.維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，依法查處影響社會(huì)政治穩(wěn)定的違法犯罪行為，妥善處置重大群體性事件，防范和打擊各種恐怖破壞活動(dòng)。
3.預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)。依法查處危害國(guó)家安全案件、刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件、毒品案件、公共信息網(wǎng)絡(luò)違法案件等。
4.維護(hù)社會(huì)秩序，依法查處危害社會(huì)秩序的行為。負(fù)責(zé)管理社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作。
5.負(fù)責(zé)管理出入境、口岸邊檢以及外國(guó)人在滇居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
6.維護(hù)交通安全和交通秩序，查處交通事故，管理機(jī)動(dòng)車輛及駕駛?cè)恕?
7.負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)。監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律等職責(zé)。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年，全省公安機(jī)關(guān)在省委、省政府和公安部的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，緊緊圍繞 “五位一體”總體布局、“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局、云南跨越發(fā)展“三大定位”戰(zhàn)略目標(biāo)，牢牢把握十九大安保維穩(wěn)工作主線，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，突出問題導(dǎo)向，強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，筑牢“穩(wěn)”的基礎(chǔ)，下足“進(jìn)”的功夫，圓滿完成了黨的十九大安保維穩(wěn)任務(wù)，有力維護(hù)了全省社會(huì)治安大局持續(xù)平穩(wěn)。
1.堅(jiān)持全力以赴、全警動(dòng)員，圓滿完成了黨的十九大安保維穩(wěn)任務(wù)。全省公安機(jī)關(guān)牢記習(xí)近平總書記“為黨的十九大勝利召開創(chuàng)造安全穩(wěn)定的政治社會(huì)環(huán)境”的政治囑托，以深化 “迎接十九大、忠誠(chéng)保平安，跨越式發(fā)展、鐵警勇爭(zhēng)先”主題活動(dòng)為載體，從嚴(yán)從實(shí)從細(xì)抓好保穩(wěn)定、護(hù)安全、促和諧各項(xiàng)措施落地落實(shí)，實(shí)現(xiàn)了“五個(gè)嚴(yán)防、三個(gè)不發(fā)生”總體目標(biāo)，向黨中央、省委、省政府交上了一份滿意答卷，受到公安部黨委通令嘉獎(jiǎng)。
2.堅(jiān)持著眼全局、服務(wù)大局，在捍衛(wèi)以政權(quán)安全、制度安全為核心的國(guó)家政治安全方面取得了新成效。全省公安機(jī)關(guān)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于總體國(guó)家安全觀的重要論述，切實(shí)增強(qiáng)憂患意識(shí)、強(qiáng)化底線思維，防范打擊多措并舉，為黨的十九大召開營(yíng)造了安全穩(wěn)定的政治環(huán)境。
3.堅(jiān)持圍繞中心、突出重點(diǎn)，在構(gòu)筑祖國(guó)邊疆安全戰(zhàn)略屏障方面邁上了新臺(tái)階。切實(shí)擔(dān)負(fù)起筑牢西南邊疆安全戰(zhàn)略屏障、維護(hù)國(guó)家安全穩(wěn)定、服務(wù)對(duì)外開放大局的重大政治責(zé)任，全力推進(jìn)“安邊、反恐、禁毒”等重點(diǎn)工作。
4.堅(jiān)持打防結(jié)合、標(biāo)本兼治，在維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和公共安全方面取得了新進(jìn)展。始終堅(jiān)持以增強(qiáng)人民群眾安全感滿意度為第一追求，抓住源頭化解、專項(xiàng)打擊、管控治理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提高對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)、防范、化解、管控能力，深入推進(jìn)平安云南建設(shè)向縱深發(fā)展。
5.堅(jiān)持跨越發(fā)展、改革驅(qū)動(dòng)，在加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理方面凝聚了新動(dòng)力。結(jié)合實(shí)施公安發(fā)展“十三五”規(guī)劃，緊抓公安改革和“四項(xiàng)建設(shè)”蹄疾步穩(wěn)向縱深發(fā)展，進(jìn)一步提升了公安機(jī)關(guān)打擊犯罪、社會(huì)治理、服務(wù)群眾的能力和水平。一是大力推進(jìn)“放管服”改革。始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，把深化“放管服”改革作為激發(fā)隊(duì)伍活力、創(chuàng)新社會(huì)治理、服務(wù)人民群眾和國(guó)家發(fā)展大局的重要內(nèi)容，積極推進(jìn)戶籍、交管、出入境等事關(guān)群眾切身利益的公安“放管服”改革開花結(jié)果，共完成69項(xiàng)改革任務(wù)，建成我省“互聯(lián)網(wǎng)+公安政務(wù)服務(wù)”試運(yùn)行平臺(tái)，出臺(tái)警務(wù)前移、服務(wù)云南旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)和“走出去”戰(zhàn)略等公安機(jī)關(guān)《服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展10條措施》、《服務(wù)群眾提升效能22條措施》、《保障服務(wù)脫貧攻堅(jiān)12條措施》等利民惠民政策，真正把公安工作做到老百姓的心坎上。二是大力推進(jìn)信息化建設(shè)。針對(duì)內(nèi)部基礎(chǔ)信息化建設(shè)的突出問題和外部現(xiàn)代科技進(jìn)步日新月異的發(fā)展壓力，著力建設(shè)智慧公安、打造數(shù)據(jù)警務(wù)，結(jié)合大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、智能化等最新技術(shù)，不斷推進(jìn)公安機(jī)關(guān)社會(huì)治理能力的跨越式發(fā)展。
6.堅(jiān)持從嚴(yán)治警、提升能力，在打造過硬公安隊(duì)伍方面邁出了新步伐。堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央關(guān)于黨要管黨、從嚴(yán)治黨的要求，堅(jiān)持把培鑄警魂作為根本、把提純品德作為基礎(chǔ)、把增強(qiáng)本領(lǐng)作為核心、把錘煉血性作為關(guān)鍵，大興“五抓五比”之風(fēng)，激勵(lì)全警在各個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域比學(xué)趕超，著力打造一支勇攀時(shí)代之峰、勇?lián)缭街?zé)的新時(shí)代云嶺鐵警。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入云南省公安廳2017年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.云南省公安廳本級(jí)；
2.云南省公安廳民用機(jī)場(chǎng)公安局；
3.云南省公安廳居民身份證制作中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
按機(jī)構(gòu)編制及公務(wù)用車相關(guān)核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省公安廳2017年度收入合計(jì)95,556.75萬元。其中：財(cái)政撥款收入85,667.71萬元，占總收入的89.65%；其他收入9,889.04萬元，占總收入的10.35%。收入與上年度對(duì)比分析如下：
二、支出決算情況說明
云南省公安廳2017年度支出合計(jì)103,658.33萬元。其中：基本支出為35,250.4萬元,占總支出的34.01%；項(xiàng)目支出為68,407.93萬元,占總支出的65.99%。支出與上年度對(duì)比分析如下：
（一）基本支出情況
2017年度用于保障云南省公安廳機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出35,250.4萬元。與上年度31,952.22萬元對(duì)比增加3,298.18萬元，增長(zhǎng)率10.32%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的82.71％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17.29％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障云南省公安廳機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出68,407.93萬元。與上年度75,449.79萬元對(duì)比減少7,041.86萬元，下降率9.33%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省公安廳2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出83,615.27萬元,占本年支出合計(jì)的80.66%。與上年度90,619.14萬元對(duì)比減少7,003.87萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%，主要用于云南省院省校合作人才培訓(xùn)項(xiàng)目等支出。
2.公共安全（類）支出78,105.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.41%，主要用于我廳安排全省各級(jí)公安機(jī)關(guān)及廳直部門依法履職，開展維穩(wěn)、反恐、處突、嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、裝備及信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面的開支。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.1%，主要用于我廳開展食品藥品安全及防治艾滋病專項(xiàng)打擊整治工作等方面支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出3,386.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.05%，主要用于我廳行政和事業(yè)離休人員費(fèi)用、死亡撫恤金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)等方面的支出。
5.住房保障支出2,018.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.41%，主要用于繳納廳機(jī)關(guān)民警職工住房公積金支出。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%，主要用于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶專項(xiàng)工作方面的支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省公安廳2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,324.52萬元，支出決算為725.48萬元，完成預(yù)算的54.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為123.4萬元，完成預(yù)算的72.59%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為452.61萬元，完成預(yù)算的52.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為149.47萬元，完成預(yù)算的50.16%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017年以來，云南省公安廳為深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委十項(xiàng)規(guī)定，制定和下發(fā)了《云南省公安廳關(guān)于強(qiáng)化廳機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理厲行節(jié)約的通知》、《云南省公安廳財(cái)務(wù)管理辦法》、《2017年度經(jīng)費(fèi)包干管理辦法》等規(guī)章制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，對(duì)嚴(yán)控公務(wù)支出（包括公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）作了明確的要求和規(guī)定。在日常管理中，廳直各單位嚴(yán)格按規(guī)定管理和使用經(jīng)費(fèi)，警務(wù)保障部進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出審核，定期通報(bào)廳直各單位“三公”經(jīng)費(fèi)的支出情況，經(jīng)費(fèi)管理工作取得了明顯的成效，廳直各部門普遍提高了認(rèn)識(shí)，形成了厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)的良好風(fēng)氣。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)725.48萬元比2016年度848.14萬元減少122.66萬元，下降14.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少2.56萬元，下降2.03%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少73.5萬元，下降13.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少46.6萬元，下降23.76%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是通過對(duì)上一年度廳機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況的統(tǒng)計(jì)和分析，按因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)零增長(zhǎng)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)零增長(zhǎng)、公務(wù)接待費(fèi)壓縮15%的要求安排包干經(jīng)費(fèi)，并在廳機(jī)關(guān)采取總額控制的辦法，從源頭上控制經(jīng)費(fèi)支出，實(shí)現(xiàn)廳機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理目標(biāo)。同時(shí)修訂出臺(tái)了一系列嚴(yán)控制度,實(shí)現(xiàn)廳機(jī)關(guān)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年有了較大幅度的下降，成效明顯。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出123.4萬元，占17.01%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出452.61萬元，占62.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出149.47萬元，占20.6%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出123.4萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組4個(gè)，累計(jì)71人次。主要用于開展國(guó)際警務(wù)交流、國(guó)際執(zhí)法合作、打擊跨國(guó)跨境犯罪、辦案、境外追逃及業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出452.61萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出無。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出452.61萬元。主要用于保障維穩(wěn)處突、搶險(xiǎn)救災(zāi)、偵查辦案、執(zhí)法執(zhí)勤、指揮通信等警務(wù)工作所發(fā)生的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出149.47萬元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出149.47萬元（其中：外事接待費(fèi)支出47.18萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1,925批次（其中：外事接待18批次），接待人次7,338人（其中：外事接待人次191人）。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要用于基層公安機(jī)關(guān)、省外公安機(jī)關(guān)及相關(guān)部門工作往來所發(fā)生的費(fèi)用及支出。外事接待主要用于開展國(guó)際警務(wù)交流、國(guó)際警務(wù)合作發(fā)生的外賓接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出無。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省公安廳2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6,072.79萬元，與上年度7,304.36萬元對(duì)比減少1,231.57萬元，主要原因是2017年以來，云南省公安廳為深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委十項(xiàng)規(guī)定，制定和下發(fā)了《云南省公安廳關(guān)于強(qiáng)化廳機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理厲行節(jié)約的通知》、《云南省公安廳財(cái)務(wù)管理辦法》、《2017年度經(jīng)費(fèi)包干管理辦法》等規(guī)章制度，經(jīng)費(fèi)管理工作取得了明顯的成效，形成了厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)的良好風(fēng)氣。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公區(qū)維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用支出。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，云南省公安廳資產(chǎn)總額254,119萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)87,858萬元，固定資產(chǎn)165,972萬元，無形資產(chǎn)289萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,540萬元，其中固定資產(chǎn)增加20,969萬元。
(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額26,998.66萬元，其中：政府采購貨物支出25,764.88萬元；政府采購工程支出361.18萬元；政府采購服務(wù)支出872.6萬元。
（四）其他重要事項(xiàng)情況說明
按相關(guān)保密規(guī)定，“20402”科目下的“2040204”、“2040205”、“2040206”、“2040207”、“2040209”、“2040210”、“2040211”、“2040213”、“2040214”共9個(gè)項(xiàng)級(jí)科目涉及內(nèi)容不予公開。
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
附件：1.收入支出決算總表；
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表；
9.“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表。
云南省公安廳
2018年8月15日
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